整体绩效自评报告
评价年度：2023年度
评价单位：遂溪县招商局
县级预算部门单位（公章）：
填报日期：2024年8月28日
根据《关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕11 号）的文件要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度遂溪县招商局整体绩效自评报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况。遂溪县招商局属县政府管理的正科级公益一类事业单位；县招商局核定事业编制为15名，设局长1名、副局长3名，股级职数4名。2023年我局实有在编在职干部14名（其中局长编制属洋青镇政府，另有1人在县乡镇企业服务中心任职），退休人员1名，另有政府购买服务人员2人。单位工作职能：1.负责全县的招商引资服务工作。2.负责研究经济工作法规政策以及信息咨询服务工作，分析制定全县引进内、外资的方案和政策，编制和组织落实全县利用内、外资工作计划，建立健全全县招商引资的有关规章制度。3.负责管理、统筹、协调全县招商引资工作，调查、研究全县招商引资和投资软硬环境，向县委、县政府提出促进招商引资、改善投资软硬环境等方面的建议。4、负责全县招商引资业务指导工作，会同有关部门拟定全县招商引资项目布局。5、负责策划、组织实施和参加各种招商引资活动，组织企业产品的展览、展销及招商。负责国内外投资考察团（组）来访的接洽工作。6、负责建立和管理全县招商项目库及投资者联系信息库，组织开展有关项目的对接工作，负责全县招商的数据统计、信息报表、资料档案的管理和汇总上报。7、对投资兴办企业提供全程式跟踪服务，协助办理有关招商引资的审批手续，为投资者提供咨询服务。8、完成县委、县政府和省市有关部门交办的其他任务。
（二）年度总体工作和重点工作任务
深入推进“1+3+6”行动计划，把招商引资作为经济发展的“一号工程”来抓紧抓实，以完成市下达的全年任务为目标，聚焦项目引进、落地和建设，创新招商举措，推动招商引资工作再上新台阶。
（三）部门整体支出绩效目标
紧紧围绕县委县政府的决策部署和全年目标任务，坚持“1+3+6”发展思路，贯彻“实体经济为本，制造业当家”理念，明确 “精准招商、产业链招商、平台招商”思路，以完成市下达的全年任务为目标。2023年，我县新引进招商项目协议投资额累计完成150.27亿元，完成率150.27%；新引进亿元以上招商项目累计完成14个，完成率116.67%；新增招商项目开工纳统数累计完成19个，完成率111.76%。
（四）部门整体支出情况
2023年收入预算数为156.11万元；2023年支出预算数为156.11万元；2023年收入决算数为160.91万元；2023年支出决算数为152.68万元。单位整体支出完成率为95%。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。
成立由主要领导为组长、财务分管领导为副组长、财务业务人员为成员的绩效自评工作小组。主要领导负责抓总、分管领导负责监督、检查、核实绩效评价结果，财务业务人员负责具体工作。通过压实责任，有效保障了绩效评价工作的落实。
（二）自评工作过程。
经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，招商局自评综合得分为91.5分。
（三）自评材料报送时间及质量。
我单位严格按照时间节点完成绩效自评工作，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。
我单位所报送的自评报告、数据表、评分表均与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果
本单位在预2023预算年度内整体支出绩效目标的完成情况良好，履行职责时兼顾经济性、效率性、效果性和公平性，自评分数为91.5分。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况。
本单位根据县委县政府的决策部署和工作要求，结合本部门职责，按照轻重缓急原则，结合实际，认真研究分析编制项目资金预算。2023年绩效目标申报项目个数为3个，金额合计为68.6万，批复项目个数为3个，项目金额为68.6万元。部门整体支出预算数156.11万元，部门整体实际支出152.68万元，完成预算的98%。
2.预算执行情况。
我单位严格执行国家有关财经法规、财务规章制度，按照资金管理办法的要求，规范会计核算，并专项专用，根据项目计划安排，保障项目顺利实施。按照“财政拨款支出”“基本支出”和“项目支出”分类进行明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
3.预算监督情况。
我单位严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，并加大专项资金跟踪监管力度，对所实施项目的检查、监控、督促等过程进行财务监管，无进度缓慢、实施效果不理想等情况。
4.预算使用效益。
（1）部门整体绩效目标实现情况。
2023年，我县新引进招商项目协议投资额累计完成150.27亿元，完成率150.27%；新引进亿元以上招商项目累计完成14个，完成率116.67%；新增招商项目开工纳统数累计完成19个，完成率111.76%。我县在2023年全市招商成效考核中评定为良好。
（2）重点工作完成情况。
1.稳步推进制造业项目建设。积极引入优质制造业项目，做好分类指导与审核，重点掌握项目服务需求和解决企业难题，确保项目尽早入库。2023年，我县制造业项目协议投资额累计完成119.92亿元，完成率255.15 %；新增制造业项目开工纳统数累计完成9个，完成率100%;制造业项目新增固定资产投资额累计完成7.24亿元，完成率103.43%。
2.做大做强县域经济。一是“引进来”。由主要领导高位谋划、亲自主抓、密切跟进，以优先安排商务洽谈日程、优先安排招商工作经费、优先讨论招商项目的“三个优先”推动项目建设。2023年，由县委、县政府主要领导率队赴外地开展招商活动或拜会企业累计16批次，共接洽来遂企业160多批次，成功招引投资超百亿的湛江新能源产业园项目等。二是“扎下去”。协助县四套班子领导到现场调研，把用地红线、规划设计、开工建设、消防、环保等环节跟踪到位，提高审批服务效率，加快项目建设。2023年，我县新引进招商项目协议投资额累计完成150.27亿元，完成率150.27%；新引进亿元以上招商项目累计完成14个，完成率116.67%；生产性服务业项目协议投资额累计完成9.87亿元，完成率164.50%; 2023年，我县新增招商项目开工纳统数累计完成19个，完成率111.76%。
3.加大项目服务力度。建立项目跟踪管理台账，主动靠前做好项目服务，实行专人全程跟进，全面推行“拿地即开工”“全程帮办代办”保姆式服务，加强对建设用地供后情况的动态跟踪监控，定期召开项目谋划推进会，联合企业共同推进项目进度，确保项目落地建设。我县已签约未供地项目16个，计划总投资额约150.8亿元，其中固定投资约123.99亿元；已供地未开工纳统项目7个，计划总投资额约16.97亿元，其中固定投资约14.7亿元，将持续跟进项目进展。
（3）部门重点项目支出绩效情况。
本单位2023年无重点项目。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题
1.绩效目标的设定仍需进一步分解细化，绩效目标相关指标的科学性和合理性有待加强。
2.财务工作者的业务能力有待提高。
(四）改进措施
1.完善预算绩效管理机制，加强预算管理，按照有关规定和程序，规范预算资金使用进度，提高预算完成率。
2.强化财务工作人员业务培训，增强内控意识，进一步增强绩效高质量管理意识，进一步提升工作人员业务能力。
四、其他自评情况
无。