附件6
部门整体支出绩效自评报告
评价年度：2025年度
评价单位（公章）：遂溪县退役军人事务局
填报日期：2026年7月31日
根据遂溪县财政局《关于开展2026年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩﹝2026﹞3号）要求，我局及时部署绩效自评各项工作，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2025年度遂溪县退役军人事务局整体绩效自评报告如下：
一、单位基本情况
(一）单位机构设置、部门职能情况
遂溪县退役军人事务局成立于2019年，是县政府工作部门，为正科级，设4个职能股室：拥军优抚与褒扬纪念股、思想政治、权益维护安置股、军休服务与就业创业股、办公室，3个局属事业单位：退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、光荣院。机构编制部门核定人员情况，年末在职人数30名、退休人数8名、外聘临时工人人数1名。
工作职能主要是：组织实施退役军人服务保障政策，实施现役军人、退役军人、烈属军属优待、抚恤等拥军优属工作；军队转业干部移交安置、自主择业等就业退役军人的服务管理；落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障及有关退役军人医疗、疗养、养老等；指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(二）年度总体工作和重点工作任务
1.强化思想政治引领，筑牢理论武装根基
严格落实“第一议题”制度，常态化组织学习习近平总书记关于退役军人工作重要指示精神及各项政策法规，持续夯实理论根基。
2.深化双拥共建内涵，巩固军政军民团结
（1）联合武装部开展立功受奖家庭集体送喜报、新兵欢送仪式；春节、八一建军节常态化开展部队走访、拥军座谈、慰问官兵活动。
（2）全面落实军人子女入学优待政策，主动对接部队需求，统筹资源支持部队基础设施升级，做实拥军支前保障。
（3）持续推进“平安夜访 + 走进光荣之家”常态化工作机制，定期召开老兵座谈会、恳谈会，常态化联系退役军人。
（4）引导退役军人主动参与基层治理、志愿服务、应急抢险。在疫情防控、台风救灾等突发事件中组织退役军人开展消杀、清障、灾后复产等工作。
3.精准抓实安置就业，赋能创业提质增效
（1）将退役军人高质量就业创业作为核心任务，优化创业环境，落实创业担保贷款、税收减免等扶持政策。
（2）规范落实退役士兵接收安置全流程工作，保质保量完成年度退役士兵接收任务。
4.全域提质星级站点，夯实退役军人基层服务根基
不断筑牢退役军人基层服务根基，稳步推进镇服务中心（站）标准化打造，持续完善阵地功能，提升基层综合服务保障水平。
5.落细落实优待抚恤，传承弘扬英烈精神
（1）规范做好优待抚恤资金按时发放工作，足额发放优抚对象补助、义务兵优待金，全面落实大学生入伍相关补助政策。
（2）稳步推进优抚政策落地改革，优化老兵医疗保障服务，联动省荣军医院常态化开展 “关爱老兵，送医送药” 专项义诊服务。
（3）健全困难退役军人帮扶援助体系，精准解决退役军人生活难题。
（4）投入专项经费推进英名墙建设，常态化组织异地祭扫服务，配合县委开展烈士公祭活动。
（5）联合多部门在重阳节开展英烈父母走访慰问，持续营造尊崇英烈、关爱烈属的社会氛围。
6.攻坚化解矛盾积案，切实维护合法权益
（1）严格执行领导包案工作制度，坚持依法及时就地处置各类退役军人矛盾纠纷。
（2）分类梳理信访诉求，逐项攻坚化解各类信访个案，做到件件有回应、事事有落实。
（3）牵头各职能部门，集中力量化解下岗、留守退役伤残军人历史遗留问题，维护退役军人队伍和谐稳定。
7.抓实业务能力提升，锻造过硬干部队伍
（1）常态化组织干部学习退役军人领域新条例、新法规，吃透政策标准，提升政策执行能力。
（2）定期开办系统业务大讲堂，围绕双拥、安置、优抚、信访、基层服务等业务开展实操培训，全面提升工作人员综合服务能力。
(三）部门整体支出绩效目标
全面贯彻各级优抚安置政策，统筹用好年度财政整体预算资金，规范单位日常运转、优抚抚恤发放、退役人员移交安置、就业创业扶持、双拥共建、烈士纪念设施管护、退役军人权益维护与信访维稳各项工作；按时发放各类优待补助，完善县、镇两级退役军人服务保障体系，切实保障退役军人、优抚对象、军属合法权益，不断提升服务对象获得感、幸福感、荣誉感，巩固军政军民团结，维护县域社会和谐稳定，实现财政资金规范、安全、高效使用。
（四）部门整体支出情况
2025年收入预算数9626.69万元，2025年支出预算数为 9529.46万元。2025年收入决算数为9529.46万元，2025年支出决算数为9529.46万元。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况
我局以抓实部门绩效评价工作为抓手，进一步深化全体干部预算绩效认知、压紧压实财政支出责任，着力优化资金投向，全面提高财政资金使用绩效。根据遂溪县财政局《关于开展2026年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩﹝2026﹞3号）要求，我局结合实际、现成立遂溪县退役军人事务局绩效自评工作领导小组。组成人员名单如下：
组 长：蔡德超（党组成员、四级主任科员）
副组长：李建勇（遂溪县军队离退休干部休养所所长、办公室负责人）
成 员：黄云鹤（军休服务与就业创业股股长）
叶振兴（思想政治、权益维护安置股负责人）
陈伟玲（光荣院院长兼拥军优抚与褒扬纪念股负责人）
梁国玲（遂溪县退役军人服务中心副主任兼负责人）
叶 妍（遂溪县军队离退休干部休养所副所长）
何家蔚（会计）
陈明君（出纳）
领导小组办公室设在局办公室，负责局整体绩效评价具体工作。
（二）自评工作过程
为扎实做好2025年度部门预算绩效自评工作，切实规范财政资金使用管理、提升资金使用效益，根据县财政局印发的县级财政资金绩效自评工作相关文件要求，我局第一时间积极响应、周密部署，有序启动本年度绩效自评各项工作。局领导班子统筹全局工作，细化工作任务、明确岗位职责，组建绩效评价工作小组，有序推进绩效自评各项工作落地落实。工作期间，工作人员严格对照财政绩效评价标准，系统梳理汇总全年各项工作资料，确保资料完整、数据真实、内容准确。在此基础上，结合全局年度工作履职情况、项目实施成效及财政资金使用情况开展系统性绩效分析，客观总结工作成效、梳理短板不足，规范完成自评数据填报、报告撰写及佐证材料归集整理等工作，层层审核把关、严控材料质量，按时保质完成本次年度绩效自评报送工作。
（三）自评材料报送时间及质量
按时保质在7月31日前完成自评材料的报送工作，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况
本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果
本单位预算年度内整体支出绩效目标完成情况良好，职责履行时兼顾经济性、效率性、效果性和公平性，自评分数为98分，等级为优。
（二）部门整体支出绩效指标分析
对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。
1.预算编制情况
（1）目标设置
①绩效目标申报情况
本单位当年绩效目标申报项目个数26个，共计9626.69万元，申报时间以部门预算管理系统录入时间为准,批复项目个数为26个，批复金额为 9626.69万元。
②整体支出绩效目标
保障本单位机构正常运转，落实退役军人服务保障、优抚安置、权益维护、双拥共建等重点工作，规范预算执行管理，高效统筹各项经费支出，如期完成年度工作任务，持续提升退役军人及群众获得感，切实发挥财政资金保障效能。
（2）绩效总目标
我局绩效总体目标紧扣年度工作规划及重点工作计划，立足退役军人服务保障核心职能，聚焦退役军人及优抚对象合法权益维护、困难退役军人帮扶援助、优待政策落实、就业创业扶持、信访维稳及褒扬纪念等重点工作扎实推进。严格遵循财政资金管理相关规定，规范资金使用性质、严控资金使用范围，精准把控各类专项及公用经费支出，确保财政资金专款专用、高效合规使用。通过有序落实全年各项工作任务，全面提升退役军人服务保障精细化、规范化水平，切实解决退役军人急难愁盼问题，夯实拥军优抚工作成效，保障各项工作任务高质量、高标准如期完成，整体工作完成度、服务质量及履职成效达到预期标准，切实发挥财政资金使用效益，推动我局退役军人事务工作平稳有序、提质增效。
（3）阶段性（当年）绩效目标
本单位绩效总目标与阶段性绩效目标一致。
（4）预算编制合理性
我局预算编制工作严格立足部门核心工作职责，全面对标县委、县政府各项方针政策及重点工作部署要求，确保预算编制方向精准、贴合大局、合规可行。在项目资金预算编制过程中，我局坚持实事求是、按需施策的原则，结合年度退役军人服务保障重点工作任务，统筹梳理各项工作轻重缓急，全面摸排工作实际需求。同时精准测算各项项目经费开支，细化预算编制内容、压实预算编制细节，做实做细各类项目及公用经费预算编制工作，有效保障预算编制的科学性、精准性和实用性，为全年各项优抚服务、权益保障、帮扶救助等工作有序开展筑牢资金预算基础。
（5）预算编制规范性
我局严格遵照县财政年度预算编制相关原则和制度规范开展预算编制工作，预算编制全过程坚持依法依规、科学严谨，严格对照财政预算管理细则规范项目申报和入库管理，做到项目入库真实完整、预算依据充分合规、编制内容细致全面，切实保障本局预算编制工作规范化、标准化开展，确保各项专项资金及年度项目预算编制合法合规、精准有序。
2.预算执行情况
（1）支出管理情况
①整体支出完成率
本单位年度实际支出数与年度实际收入数成正比，预算支出完成程度99%。年度实际支出 9529.46 万元，本年实际收入 9626.69万元，整体支出完成率99%。
②财务合规性
本单位所有资金的基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出及本单位的财务制度均在规范范围之内，所有的支出都按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；有公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款等两种或两种以上财政拨款的均按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
（2）信息公开
①自评信息公开
本单位按绩效自评规定的时间和内容在单位门户网站公开。
②预决算信息公开
本单位按照《中华人民共和国预算法》和政府信息公开的有关规定在单位门户网站公开预决算信息及在要求的时间内公开。
③绩效目标公开
本单位按照绩效目标批复的有关规定在单位门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。
3.预算监督情况
（1）项目管理
①项目实施程序
所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。确保所有项目实施流程合法合规、操作规范、闭环完整，切实保障项目有序落地、资金依规安全高效使用。
②项目监管
常态化开展项目全过程监督管理工作，严格依照财经管理制度及财政部门各项工作要求，监管范围全面覆盖本局实施的各类项目、专项工作经费。及时排查整改项目实施及资金使用过程中存在的问题，常态化筑牢项目运行及资金管理防线，有效防范各类风险，保障所有项目规范有序推进、专项资金安全合规、精准高效落地见效。
（2）资产管理
①资产管理安全性。
完善资产管理使用制度，资产登记造册，定期盘点核对，确保账实完全一致。资产领用使用恪守规章，按需统筹调配，配置科学合理。资产报废、调拨处置严格履行审批手续，流程规范。全方位守护资产安全。
②固定资产利用率
实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例成正比，使用率为100%。
（3）经费管理
“三公”经费控制率。2025年度的“三公”经费预算安排数 4万元，实际支出为 4万元，“三公”经费控制率为100%。“三公”经费无超支的现象。
（4）在职人员控制率
单位总编制35名。机关财政供养人员14人，其中在职人员11人，退休3人；下属事业单位财政供养24人，其中在职19人，退休5人。在职人员控制率为100%，无超编。
4.预算使用效益
重点分析以下情况:
（1）部门整体绩效目标落实情况
本年度规范开展预算编制、资金拨付管控、“三公”经费及在编
人员总量管控工作，各项业务办理及时，经费支出、人员管控各项控制指标均达 100%，全部量化任务顺利落地，圆满完成年度整体绩效目标。
（2）重点工作推进成效
按期发放优抚对象、军转干部、退役士兵各类抚恤补助资金，各项发放工作按时办结。
（3）重点项目支出绩效情况
依据退役士兵在册人数精准核算、准时发放各类补助。不折不扣落实补助保障政策，有效维护退役军人队伍和谐稳定。退役军人对补助发放、政务服务综合满意度达 95% 以上。
(三）部门整体支出绩效管理存在问题
1.绩效目标事前谋划不够充分，指标划分偏笼统，各股室未能结合业务场景细化分级，科学性、适配性仍需持续优化完善。
2.绩效管理常态化学习机制欠缺，经办人员对全过程预算绩效管控政策研习不深入，实操统筹能力有待提升。
(四）整改措施
1.细化绩效目标设置，各股室应立足业务实际层层分解目标，优化量化考核指标，提升指标科学性、精准性和适配性。
2.健全常态化学习机制，定期开展绩效管理业务培训，督促经办人员吃透政策、积累实操经验，有效提升全过程预算绩效管理履职能力。
四、其他自评情况
无