遂溪县人民政府行政服务中心2016年部门决算说明
第一部分
遂溪县人民政府行政服务中心基本情况
一、部门机构设置、职能
遂溪县人民政府行政服务中心设4个职能科室:综合协调股、投资服务股、督察股、12345服务热线管理股。
主要职能是：
1、组织县直各有关职能部门实行集中办公，改进机关作风，创新政府管理，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。
2、组织、指导、督促进入中心的窗口单位和特派员单位，实行报批与审批分离，收费开票与收款分开， 搞好依法行政和反腐倡廉工作。
3、协调管理进驻行政服务中心各“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究投资审批工作，组织联合审批，裁定或转报投资审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。
4、与职能部门共同管理各“窗口”单位和特派员单位的工作，对“窗口”单位和特派员单位的工作人员进行年度考核，并对其奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。
5、协调行政服务中心内部机构运作，协助搞好有关的行政事业性收费和经营性服务收费。
6、督促有关部门执行落实投资优惠政策，协助监察部门处理投资者投诉。
7、具体指导、协调进驻行政服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运作，改善优化投资和办事环境。
8、为内外投资者、市民投资经商、兴办实业提供“一条龙”服务。
9、负责12345市民热线服务机制建设，协助热线话务平台信息化建设及日常综合管理、负责指导、协调、检查、监督各承办单位有关业务工作；负责综合分析群众反映的各类诉求，梳理热点、难点问题、及时反馈给承办单位办理，重大情况及时报告县委、县政府。
10、负责对全县网上行政审批系统进行管理，对网上行政审批工作给予指导、督办。
11、完成县委、县政府交办的其他事项。
二、人员构成情况
遂溪县人民政府行政服务中心总编制数10名。其中：行政服务中心行政编制8名，工勤人员编制2名。退休1名。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，部门决算仅包括遂溪县人民政府行政服务中心决算。
第二部分
遂溪县人民政府行政服务中心2016年部门决算表
(详见附表）
第三部分
遂溪县人民政府行政服务中心2016年部门决算情况说明
一、关于预算执行情况分析
2016年，我中心紧紧围绕县委、县政府提出的工作目标，坚持“量入为出、收支平行、略有结余”的原则，按照十八大、十八届四中全会以及十八届五中全会精神,严格执行八项规定，以经济建设为中心，立足提高质量和效益。
1.关于预算执行情况分析。
（1）2016 年度收入总计1045.1万元，支出总计372.97万元，与2015年收入251.69万元，支出215.69 万元相比，收入增加793.41万元，增长315%，支出增加121.28万元，增长48%。主要原因：2016年增加项目资金。
（2）2016 年度财政拨款支出年初预算为509.57万元，支出决算为 372.97万元，完成年初预算的73%。决算数和预算数差异的主要原因：因为2016年度预算安排中含有上年度结转项目金额。
(3) 2016年度收入合计1045.1万元，其中：财政拨款收入1045.1 万元，占100%。本年支出合计372.97万元，其中：基本支出 130.68万元，占35%；项目支出242.29万元，占65% 。
（4）基本支出130.68万元主要用于以下方面：1、工资福利支出78.09万元,占60%；2、商品和服务支出47.35万元，占36% ；3、对个人和家庭的补助支出 5.24万元，占4%；4、债务利息支出0万元，占0%；4、其他资本性支出0万元，占0%。
（5）项目支出242.29万元主要用于以下方面：商品和服务支出（项目）213.09万，占87%；其他资本性支出29.2万元，占13%。
1.关于“三公”经费支出说明。
本单位2016年度三公经费决算总支出 5.43万元，预算安排5.43万元，完成预算的100%。
1、因公出国（境）费决算支出0万元，与2015年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
2、公务用车购置决算支出0万元，公务用车运行维护费支出2.36万元，与2015年支出预算相比增加了。说明：我单位增加了基层公共服务平台。
3、公务接待费决算支出3.07万元，与2015年支出预算相比持平。说明：我中心严格按照“中央八项规定”以及市、县的相关规定，厉行节约。
4、本单位全年因出国（境）累计0次，0人；年末公务用车保有量为1辆；外事接待12次，235人。
2.关于机关运行经费支出说明。
2016年本部门机关运行经费支出47.35万元，比2015年减少5.45万元。
3.关于政府采购支出说明。
2016年本部门无政府采购支出。
4.关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有公务用车1辆。
5.关于2016年度预算绩效情况的说明。
2016年本部门无绩效考核。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、三公经费：指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：遂溪县人民政府行政服务中心 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,045.10 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 358.86 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
|
| 7 |
| 八、社会保障和就业支出 | 20 | 5.24 |
| 8 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 8.87 |
本年收入合计 | 9 | 1,045.10 | 本年支出合计 | 22 | 372.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
|
年初结转和结余 | 11 |
| 年末结转和结余 | 24 | 672.13 |
| 12 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 672.13 |
总计 | 13 | 1,045.10 | 总计 | 26 | 1,045.10 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
遂溪县人民政府行政服务中心 单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1045.10 | 1045.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 358.48 | 358.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：遂溪县人民政府行政服务中心 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 372.97 | 130.68 | 242.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 358.48 | 125.07 | 233.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
部门：遂溪县人民政府行政服务中心 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,045.10 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 358.86 | 358.86 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.24 | 5.24 | 0.00 |
| 8 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 8.87 | 8.87 | 0.00 |
本年收入合计 | 9 | 1,045.10 | 本年支出合计 | 23 | 372.97 | 372.97 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 672.13 | 672.13 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 |
| 25 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
|
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| 13 |
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| 27 |
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总计 | 14 | 1,045.10 | 总计 | 28 | 1,045.10 | 1,045.10 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | |
部门： | 遂溪县人民政府行政服务中心 |
| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 372.97 | 130.68 | 242.29 | |||
2010301 | 行政运行 | 358.48 | 125.07 | 233.42 | ||
2010601 | 行政运行 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | ||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：遂溪县人民政府行政服务中心 单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 78.09 | 302 | 商品和服务支出 | 47.35 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 49.14 | 30201 | 办公费 | 2.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 28.57 | 30202 | 印刷费 | 1.39 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 9.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.38 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.24 | 30211 | 差旅费 | 2.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 5.24 | 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.45 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.99 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.83 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.66 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
| 0.00 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.12 |
|
| 0.00 | |
人员经费合计 | 83.33 | 公用经费合计 | 47.35 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：遂溪县人民政府行政服务中心 单位：万元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.07 |
| 3 |
| 3 | 3.07 | 5.43 |
| 2.36 |
| 2.36 | 3.07 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 | |
部门：遂溪县人民政府行政服务中心 单位：万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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| |||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||