遂溪县行政服务中心2018年预算基本情况说明

遂溪县人民政府行政服务中心2018年部门预算公开

第一部分部门机构设置、职能和人员构成情况

一、部门机构设置和职能

遂溪县人民政府行政服务中心内设4个职能股室。主要职能是；1、组织县直各有关职能部门实行集中办公、改进机关作风，创新政府管理，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。2、协调管理进驻中心个“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究投资审批工作，组织联合审批，裁定或转报投资审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。3、与职能部门共同管理各”窗口“单位和特派员单位的工作。4、协调服务中心内部机构运作，协调搞好有关的行政事业性收费和经营性服务收费。5、督促有关部门执行落实投资优惠政策，协助监察部门处理投资者投诉。6、具体指导、协调进驻服务中心个单位办事“窗口”有序、高效运作，改善优化投资和办事环境。7、为内外投资者、市民投资经商、举办事业提供“一条龙”服务。8、负责对全县网上行政审批系统进行管理，对网上行政审批工作给予指导、督办。

二、人员构成情况

遂溪县人民政府行政服务中心共有事业编制8人，工勤2人，机关财政供养人员9人，其中在职6人，退休3人。

第二部分预算公开 公开01表

2018年部门收支总表元

2018 年部门预算收支总表
遂溪县人民政府行政服务中心							单位：元
收入		支出		支出		支出
项目	2018年预算	项目（部门经济分类）	2018年预算	项目（政府经济分类）	2018年预算	项目（功能科目）	2018年预算
一、预算拨款	15,258,182.00	一、基本支出	1,424,155.00	一、机关工资福利支出	1,077,914.00	一、一般公共服务支出	2,042,677.00
一般公共预算拨款	6,258,182.00	工资福利支出	1,077,914.00	二、机关商品和服务支出	4,971,227.00	二、外交支出
政府性基金预算拨款	9,000,000.00	对个人和家庭补助支出	209,041.00	三、机关资本性支出（一）	9,000,000.00	三、国防支出
二、预算外资金		商品和服务支出	137,200.00	四、机关资本性支出（二）		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助		五、教育
主管部门集中收入		二、项目支出	13,834,027.00	六、对事业单位资本性补助		六、科学技术支出
纳入预算外管理基金收入		商品和服务支出	4,834,027.00	七、对企业补助		七、文化体育与传媒支出
其他预算资金		对个人和家庭补助支出		八、对企业资本性支出		八、社会保障和就业支出	162,817.00
		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	209,041.00	九、社会保险基金支出
		债务利息支出		十、对社会保障基金支出		十、医疗卫生与计划生育支出
		基本建设支出		十一、债务利息及费用支出		十一、节能环保支出
		其他资本性支出	9,000,000.00	十二、债务还本支出		十二、城乡社区支出	9,000,000.00
		其他支出		十三、转移性支出		十三、农林水支出	4,005,000
三、事业收入（不含预算外资金）		三、事业单位经营支出		十四、预备费及预留		十四、交通运输支出
四、单位经营服务性收入		四、对附属单位补助支出		十五、其他支出		十五、资源勘探电力信息等支出
五、其他收入		五、上缴上级支出				十六、商业服务业等支出
六、上级补助收入		六、结转下年				十七、金融支出
七、附属单位上缴收入						十八、援助其他地区支出
八、用事业基金弥补收支差额						十九、国土海洋气象等支出
九、上年结转、结余						二十、住房保障支出	47,688.00
						二十一、粮油物资储备支出
						二十二、预备费
						二十三、国债还本付息支出
						二十四、其他支出
						二十五、转移性支出
						二十六、债务还本支出
						二十七、债务付息支出
						二十八、债务发行费用支出

收入合计	15,258,182.00	支出合计	15,258,182.00		15,258,182.00	支出合计	15,258,182.00

附件2
2018年部门收入表
		单位：元
单位：遂溪县人民政府行政服务中心
项目		2018年预算
一、预算拨款		15,258,182
一般预算拨款		6,258,182
基金预算拨款		9,000,000
二、预算外资金
行政事业性收费收入
主管部门集中收入
纳入预算外管理基金收入
其他预算外资金



三、事业收入（不含预算外资金）
四、单位经营服务性收入
五、其他收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转、结余





收入总计		15,258,182

附件3

2018年部门支出表

单位：

遂溪县人民政府行政服务中心

单位：元

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

其他资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

合计

15,258,182

6,258,182

9,000,000

【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

532,026

【2019999】其他一般公共服务支出

1,510,651

【2080501】归口管理的行政单位离退休

162,817

【2130199】其他农业支出

1,870,000

【2130799】其他农村综合改革支出

2,135,000

【2210201】住房公积金

47,688

【2120803】城市建设支出

9,000,000

附件4
2018年财政拨款收支总表
单位：遂溪县人民政府行政服务中心单位：元
收入		支出
项目	2018年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、预算拨款	15,258,182	一、一般公共服务支出	2,042,677	2,042,677
一般预算拨款	6,258,182	二、外交支出
基金预算拨款	9,000,000	三、国防支出
二、预算外资金		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		五、教育支出
主管部门集中收入		六、科学技术支出
纳入预算外管理基金收入		七、文化体育与传媒支出
其他预算外资金		八、社会保障和就业支出	162,817	162,817
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	9,000,000		9,000,000
		十三、农林水支出	4,005,000	4,005,000
三、事业收入（不含预算外资金）		十四、交通运输支出
四、单位经营服务性收入		十五、资源勘探电力信息等支出
五、其他收入		十六、商业服务业等支出
六、上级补助收入		十七、金融支出
七、附属单位上缴收入		十八、援助其他地区支出
八、用事业基金弥补收支差额		十九、国土海洋气象等支出
九、上年结转、结余		二十、住房保障支出	47,688	47,688
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出

收入总计	15,258,182	支出总计	15,258,182	6,258,182	9,000,000

附件5
2018年一般公共预算支出表
单位：遂溪县行政服务中心单位：元
功能科目名称	总计	一般公共预算拨款
		一般公共预算拨款
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	6,258,182	6,258,182	6,258,182
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	532,026	532,026	532,026
【2080501】归口管理的行政单位离退休	162,817	162,817	162,817
【2130799】其他农村综合改革支出	2,135,000	2,135,000	2,135,000
【2019999】其他一般公共服务支出	1,510,651	1,510,651	1,510,651
【2130199】其他农业支出	1,870,000	1,870,000	1,870,000
【2210201】住房公积金	47,688	47,688	47,688

附件6

2018年政府性基金预算支出表

单位：遂溪县人民政府行政服务中心

单位：元

功能科目

基金预算拨款

合计

9,000,000

【2120803】城市建设支出

9,000,000

附件7

2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位：

遂溪县人民政府行政服务中心

单位：元

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

合计

1,424,155

工资福利支出

1,077,914

基本工资

191,184

津贴补贴

189,510

其他工资福利支出

633,600

奖金

15,932

住房公积金

47,688

商品和服务支出

137,200

公务接待费

10,000

公务用车运行维护费

30,000

邮电费

12,600

其他商品和服务支出

59,400

其他交通费用

25,200

对个人和家庭的补助

209,041

退休费

146,749

其他对个人和家庭的补助

62,292

附件8

2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）

单位名称:遂溪县人民政府行政服务中心

单位：元

科目编码（政府预算经济）

科目名称（政府预算经济）

一般公共预算拨款

合计

1,424,155.00

501

机关工资福利支出

1,077,914.00

50101

工资奖金津补贴

396,626.00

50103

住房公积金

47,688.00

50199

其他工资福利支出

633,600.00

502

机关商品和服务支出

137,200.00

50201

办公经费

37,800.00

50206

公务接待费

10,000.00

50208

公务用车运行维护费

30,000.00

50299

其他商品和服务支出

59,400.00

509

对个人和家庭的补助

209,041.00

50905

离退休费

146,749.00

50999

其他对个人和家庭补助

62,292.00

附件9

2018年“三公”经费部门预算统计表

单位：遂溪县人民政府行政服务中心

单位：元

项目

本年预算数

合计

40,000.00

1、因公出国(境）费用

2、公务接待费

10,000.00

3、公务用车费

30,000.00

其中：（1）公务用车运行维护费

30,000.00

（2）公务用车购置

附件10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称：遂溪县人民政府行政服务中心金额：元
支出项目类别（功能科目）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（功能科目）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
合计	1,424,155.00	1,424,155.00	1,424,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	532,026.00	532,026.00	532,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2019999】其他一般公共服务支出	681,624.00	681,624.00	681,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080501】归口管理的行政单位离退休	162,817.00	162,817.00	162,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2210201】住房公积金	47,688.00	47,688.00	47,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件11
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：遂溪县人民政府行政服务中心金额：元
支出项目类别（功能科目）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（功能科目）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合计	13,834,027.00	13,834,027.00	4,834,027.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2019999】其他一般公共服务支出	829,027.00	829,027.00	829,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2130199】其他农业支出	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2130799】其他农村综合改革支出	2,135,000.00	2,135,000.00	2,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2120803】城市建设支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件12
2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）
单位名称：遂溪县人民政府行政服务中心					金额：元
经济科目名称	总计	一般公共预算拨款
经济科目名称	总计	小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	4,834,027.00	4,834,027.00	4,834,027.00	0.00	0.00
办公经费	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
维修（护）费	327,027.00	327,027.00	327,027.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4,405,000.00	4,405,000.00	4,405,000.00	0.00	0.00

附件13
2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）
单位名称：遂溪县人民政府行政服务中心					金额：元
经济科目名称	总计	一般公共预算拨款
经济科目名称	总计	小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	4,834,027.00	4,834,027.00	4,834,027.00	0.00	0.00
维修(护)费	327,027.00	327,027.00	327,027.00	0.00	0.00
租赁费	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4,405,000.00	4,405,000.00	4,405,000.00	0.00	0.00

第三部分 2018年度部门预算基本情况

一、财政预算收支增减变化情况

（一）部门总收支预算。我中心支出预算15258182元，其中：一般公共预算支出6258182元，比2017年增532011元，原因是：今年增加其他农村综合改革支出；政府性基金拨款9000000元，比2017年增9000000元，原因是：去年财政无安排政府性基金。

（二）一般公共预算基本支出按部门经济分类：支出按经济分类划分：工资福利支出1077914元，比2017年增451403元，原因是：公务员工资正常晋升和增加人员；对个人和家庭的补助支出209041元，比2017年增82108元，原因是：退休人员退休费逐年提高和增加住房补贴和增加退休人员；商品和服务支出137200元，比2017年减29000元，原因是：主要原因是为落实中央及市委、市政府厉行节约要求

（三）一般公共预算基本支出按政府经济分类：机关工资福利支出1,077,914元，机关商品和服务支出137,200元，对个人和家庭的补助209,041.元。

二、机关运行经费安排情况

遂溪县人民政府行政服务中心2018年机关运行经费合计121000元，具体包括公务接待费10000元，邮电费10800元，其他交通费用25200元，公务用车运行维护费30000元，业务费45000元。

三、政府性采购情况

2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：目前财政并无安排政府采购基金，根据工作需要实际情况适时追加。

四、关于“三公”经费预算说明

本单位2018年度三公经费预算共安排40000元。

（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

（2）公务用车购置决算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因：我中心车辆数1辆不变。

（3）公务接待费决算支出10000元，与2017年支出预算相比无增减。原因：财政安排预算不变。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，遂溪县人民政府行政服务中心占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆1辆；其中：电脑、打印机服务大厅使用。2018年部门预算未安排公务车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算及报废公务车辆。

名词解释

（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。