遂溪县经济信息化和科技局
2016年度决算公开说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县经济信息化和科技局内设十二个职能股室。主要职能： （一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行工作和科技发展、科技促进经济与社会发展以及知识产权规划的方针政策、法律法规。（二）拟订并组织实施工业、商贸流通业和地方性有关科技、知识产权方面的规章和政策措施并组织实施；制定并组织实施工业、商贸流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。（三）监测分析工业、商贸流通业运行态势，进行预测预警，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行建设中的重大问题并提出政策建议。（四）对工业、商贸流通业实施行业管理，组织实施行业技术规范和标准。（五）指导企业技术进步、技术创新、技术改造、技术引进和消化吸收工作，负责指导促进全县中小企业的改革与发展，协调解决有关问题。
二、人员构成情况
县经科局共有行政编制33人，行政工勤编制4人，机关财政供养89人，其中在职24人，离休3人，退休62人，遗属供养4人。
三、2016年度部门决算情况说明
1.关于预算执行情况分析。
（1）、2016 年度收入总计10961.29万元，支出总计 10861.26万元。与2015年收入总计3369.77万元，支出总计3369.77万元相比，收入总计增加7591.52万元，支出总计增加7591.52、7491.49万元，收支分别增长225%、222%。主要原因：国家、省、市对工业和信息产业专项支持项目增加，对企业高薪技术、技术改造专项扶持资金项目增加，以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加等。
（2）、2016 年度财政拨款支出年初预算为66711.938万元，支出决算为10861.26万元，完成年初预算的16%。决算数和预算数差异的主要原因：部分专项资金项目持续时间较为长，项目未完成，资金未支出。
(3)、 2016年度收入合计10961.29万元，其中：财政拨款收入10961.29万元，占100%。本年支出合计10861.26万元，其中：基本支出537.27万元，占5%；项目支出10324万元，占95%。
（4）、基本支出537.27万元主要用于以下方面：1、工资福利支出145.23万元,占27%；2、商品和服务支出43.1万元，占8%；3、对个人和家庭的补助支出348.94万元，占65%；4、债务利息支出0万元，占0%；4、其他资本性支出0万元，占0%。
（5）、项目支出10324万元主要用于以下方面：一是国家、省、市工业和信息产业支持和监管项目的支出；二是高薪技术支持研究和开发的支出，三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。
2.关于“三公”经费支出说明。
本单位2016年度三公经费决算总支出8万元，预算安排8万元，完成预算的100%。
（1）、因公出国（境）费决算支出0万元，与2015年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）、公务用车购置决算支出0万元，公务用车运行维护费支出6万元，与2016年支出预算相比持平。
（3）、公务接待费决算支出2万元，与2016年支出预算相比持平。
（4）、本单位全年因出国（境）累计0次，0人；年末公务用车保有量为1辆；外事接待次0人。
3.关于机关运行经费支出说明。
2016年本部门机关运行经费支出43.1万元，比2015年增加3.46万元，增长8.72%。主要原因是：我局本年度承办全县节能减排、三评三比、榨季运行等多项考核评比工作，工作量增多，增加了运行经费。
4.关于政府采购支出说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。
5.关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆.
6.关于2016年度预算绩效情况的说明。
根据财政预算管理要求，我单位对一般公共预算支出情况进行了绩效评价。从评价情况来看，本单位财务运行情况良好。
遂溪县经济信息化和科技局
2017年8月28日