遂溪县经济信息化和科技局2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县经济信息化和科技局内设十二个职能股室。主要职能：（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行工作和科技发展、科技促进经济与社会发展以及知识产权规划的方针政策、法律法规。（二）拟订并组织实施工业、商贸流通业和地方性有关科技、知识产权方面的规章和政策措施并组织实施；制定并组织实施工业、商贸流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。（三）监测分析工业、商贸流通业运行态势，进行预测预警，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行建设中的重大问题并提出政策建议。（四）对工业、商贸流通业实施行业管理，组织实施行业技术规范和标准。（五）指导企业技术进步、技术创新、技术改造、技术引进和消化吸收工作，负责指导促进全县中小企业的改革与发展，协调解决有关问题。
二、人员构成情况
遂溪县经济信息化和科技局共有行政编制33人，行政工勤编制4人，机关财政供养92人，其中在职27人，离休1人，退休61人，遗属供养3人。
三、财政预算收支增减变化情况
遂溪县经济信息化和科技局支出预算18626611元，其中：一般公共预算支出18386611元，比2017年减少7202408元；政府性基金拨款240000元，比2017年增加10000元。支出按经济分类划分：工资福利支出2019726元，比2017年增加243255元；对个人和家庭的补助支出4117185元，比2017年增加479347元；商品和服务支出423400元，比2017年减少482400元。
四、机关运行经费安排情况
遂溪县经济信息化和科技局2018年机关运行经费合计358600元，具体包括公务接待费20000元，邮电费85200元，其他交通费用113400元，公务用车运行维护费60000元，业务费80000元。
五、政府性采购情况
2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。根据工作需要实际情况适时追加。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排80000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置决算支出0元，公务用车运行维护费支出60000元，与2017年支出预算相比持平。
（3）公务接待费决算支出20000元，与2017年支出预算相比持平。
七、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，遂溪县经济信息化和科技局占有使用国有资产总金额为3,549,015.38元，分布构成和主要实物资产情况为：一）房屋及构筑物3967平方米：3,213,291.38元；二）通用设备52件：204,929.30元；三）家具、用具、装具及动植物42件：65,690.00元。资产变动情况:无。
八、预算绩效信息公开情况
遂溪县经济信息化和科技局2018年度无财政预算绩效项目。
名词解释
（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(152001)遂溪县经济信息化和科技局