2016年度遂溪县教育局（部门汇总）部门预算

遂溪县教育局机关设10个机构：办公室、教育股、计划财务股、人事股、督导室、体育卫生艺术股、监审股、离退休干部股、安全办公室、招生办。下属有广东省遂溪县第一中学、遂溪县第二中学、遂溪县第三中学、遂溪县第四中学、遂溪县大成中学、遂溪县遂城第一初级中学、遂溪县遂城第二初级中学、遂溪县职业技术学校、遂溪县特殊教育学校、遂溪县教师进修学校等10个事业单位。

主要职能：1、负责协调机关的政务、事务工作。2、综合中小学（职业教育）、学前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指导学校的基本建设和校园规划，编制教育经费计划。4、负责全县学校人事管理工作。5、研究制订教育督导、评估的计划和方案并组织实施。6、管理指导学校的体育、卫生与健康教育工作。7、负责局机关和指导全县教育系统的纪检、监察和审计工作。8、负责机关离退休干部工作、教职工退休业务与管理工作。9、负责全县中小学、幼儿园安全管理工作。10、负责普通、成人高校招生考试，高等自学考试。

（二）人员构成情况

遂溪县教育局共有财政供养人员128人。其中，在职59人，退休57人，雇用后勤人员1人，遗属供养11人。10个下属单位共有事业编制2029名，实际在岗人员1862人，离退休人员305人。

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年部门收支总表

2016年部门收支总表
单位：	教育汇总					单位：元
收入			支出		支出
项目		2016年预算	项目（经济分类）	2016年预算	项目（功能科目）		2016年预算
一、预算拨款		500,392,193	一、基本支出	165,436,793	一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款		500,392,193	工资福利支出	120,910,779	二、外交支出
政府性基金预算拨款			对个人和家庭补助支出	32,719,874	三、国防支出
二、事业收入（不含预算外资金）			商品和服务支出	11,806,140	四、公共安全支出
三、单位经营服务性收入			其他资本性支出		五、教育支出		485,959,973
四、其他收入			二、项目支出	334,955,400	六、科学技术支出
五、上级补助收入			商品和服务支出	233,202,629	七、文化体育与传媒支出
六、附属单位上缴收入			对个人和家庭补助支出	12,828,341	八、社会保障和就业支出
七、用事业基金弥补收支差额			对企事业单位的补贴		九、社会保险基金支出
八、上年结转、结余			债务利息支出		十、医疗卫生与计划生育支出
			基本建设支出		十一、节能环保支出
			其他资本性支出	88,924,430	十二、城乡社区支出
			其他支出		十三、农林水支出
			三、事业单位经营支出		十四、交通运输支出
			四、对附属单位补助支出		十五、资源勘探电力信息等支出
			五、上缴上级支出		十六、商业服务业等支出
			六、结转下年		十七、金融支出
					十八、援助其他地区支出
					十九、国土海洋气象等支出
					二十、住房保障支出		14,432,220
					二十一、粮油物资储备支出
					二十二、预备费
					二十三、国债还本付息支出
					二十四、其他支出
					二十五、转移性支出


收入合计		500,392,193	支出合计	500,392,193	支出合计		500,392,193

二、2016年部门收入表

2016年部门收入表

	单位：元
单位：教育汇总
项目	2016年预算
一、预算拨款	500,392,193
一般预算拨款	500,392,193
基金预算拨款
二、预算外资金
行政事业性收费收入
主管部门集中收入
纳入预算外管理基金收入
其他预算外资金





三、事业收入（不含预算外资金）
四、单位经营服务性收入
五、其他收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转、结余







收入总计	500,392,193

三、2016年部门支出表

2016年部门支出表
单位：教育汇总								单位：元
功能科目名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金
		一般公共预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	500,392,193	500,392,193	500,392,193
教育支出	485,959,973	485,959,973	485,959,973
教育管理事务	10,740,485	10,740,485	10,740,485
行政运行（教育管理事务）	10,640,485	10,640,485	10,640,485
年终一次性奖金	157,156	157,156	157,156
退养民师生活费	158,400	158,400	158,400
世界银行贷款项目办公专项经费	50,000	50,000	50,000
在职人员通讯费	59,400	59,400	59,400
教育专项督学经费	150,000	150,000	150,000
离休费	71,508	71,508	71,508
中考高考备考经费及高考激励经费	1,500,000	1,500,000	1,500,000
公务交通补贴	121,200	121,200	121,200
教育质量监测阅卷系统建设经费	620,000	620,000	620,000
教师人事档案室系统建设经费	450,000	450,000	450,000
财政统发津贴补贴	1,563,260	1,563,260	1,563,260
安保人员经费	36,000	36,000	36,000
财政统发基本工资	1,885,878	1,885,878	1,885,878
遗属供养费	61,200	61,200	61,200
业务费	250,000	250,000	250,000
专项工作经费	105,000	105,000	105,000
公务接待费	30,000	30,000	30,000
退休费	2,556,134	2,556,134	2,556,134
离退休人员通讯费	51,840	51,840	51,840
公务用车运行及维护费	60,000	60,000	60,000
小学教学质量调研专项经费	400,000	400,000	400,000
湛财教【2014】46号14年“强师工程”地方奖补资金(2)	2,549	2,549	2,549
绩效工资	168,960	168,960	168,960
包干公务费	132,000	132,000	132,000
其他教育管理事务支出	100,000	100,000	100,000
社会扶贫创新帮扶试点县教育系统工作经费	100,000	100,000	100,000
普通教育	407,988,609	407,988,609	407,988,609
学前教育	4,993,400	4,993,400	4,993,400
湛财教【2014】204号15年学前教育发展中央资金(7)	1,330,000	1,330,000	1,330,000
发展学前教育资金（税改）	2,000,000	2,000,000	2,000,000
湛财教【2015】204号16年学前教育资助金(10)	1,170,000	1,170,000	1,170,000
湛财教【2015】156号15年学前教育困难补(22)	260,000	260,000	260,000
湛财教【2015】136号15年学前教育发展中央资金(20)	180,000	180,000	180,000
湛财教【2014】173号15年学前教育资助金(4)	53,400	53,400	53,400
小学教育	69,869,660	69,869,660	69,869,660
义务教育公用经费（维修（护）费）	600,000	600,000	600,000
义务教育公用经费（办公设备购置费）	1,000,000	1,000,000	1,000,000
湛财教【2015】43号15年寄宿制省补助资金(11)	1,763,636	1,763,636	1,763,636
义务教育公用经费（电费）	250,000	250,000	250,000
湛财教【2014】189号15年校舍维修改造中央资金(5)	2,780,000	2,780,000	2,780,000
粤财教【2014】384号14年创强奖补资金(11)	11,141,588	11,141,588	11,141,588
义务教育公用经费（差旅费）	70,000	70,000	70,000
湛财教【2015】34号14年市级教育附加(10)	71,172	71,172	71,172
湛财教【2015】238号16年教育转移支付省级资金(13)	850,000	850,000	850,000
湛财教【2015】175号15年省级教育资金(24)	640,000	640,000	640,000
湛财教【2014】175号14年市创强第二批奖补资金(12)	447,800	447,800	447,800
湛财教【2015】94号15年进城务工中央奖励资金(9)	1,630,000	1,630,000	1,630,000
县级配套校舍维修长效机制资金	4,031,850	4,031,850	4,031,850
湛财教【2015】77号15年创强省补资金(14)	9,269,146	9,269,146	9,269,146
湛财教【2015】78号15年义务教育公用经费(1)	13,747,718	13,747,718	13,747,718
义务教育公用经费（培训费）	220,000	220,000	220,000
湛财教【2014】121号14年市级地方教育附加(9)	111,000	111,000	111,000
义务教育公用经费（邮电费）	60,000	60,000	60,000
义务教育公用经费（大型修缮费）	361,400	361,400	361,400
义务教育公用经费（公务接待费）	120,000	120,000	120,000
义务教育公用经费（办公费）	184,350	184,350	184,350
义务教育公用经费（印刷费）	100,000	100,000	100,000
义务教育公用经费（水费）	150,000	150,000	150,000
湛财教【2015】199号16年寄宿制资金(1)	4,570,000	4,570,000	4,570,000
义务教育公用经费（其他支出费）	1,150,000	1,150,000	1,150,000
湛财教【2015】177号15年市教育附加(26)	5,300,000	5,300,000	5,300,000
义务教育公用经费（临时工资费）	190,000	190,000	190,000
湛财教【2014】132号14年校安工程省奖补资金(10)	9,060,000	9,060,000	9,060,000
初中教育	98,783,035	98,783,035	98,783,035
义务教育公用经费（差旅费）	20,000	20,000	20,000
财政统发基本工资	5,604,396	5,604,396	5,604,396
财政统发津贴补贴	3,750,912	3,750,912	3,750,912
专职安保人员经费	36,000	36,000	36,000
财政统发基本工资	2,289,132	2,289,132	2,289,132
义务教育公用经费（劳务费）	50,000	50,000	50,000
湛财教【2015】22号建设运动场、篮球场经费	500,000	500,000	500,000
义务教育公用经费（邮电费）	22,000	22,000	22,000
湛财教【2014】50号14年校舍维修中央补助资金(3)	50,000	50,000	50,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(其他支出费)	200,000	200,000	200,000
义务教育公用经费（电费）	80,000	80,000	80,000
义务教育公用经费（维修（护）费）	200,000	200,000	200,000
义务教育公用经费（办公费）	100,000	100,000	100,000
义务教育公用经费（差旅费）	10,000	10,000	10,000
义务教育公用经费（水费）	13,000	13,000	13,000
义务教育公用经费（大型修缮）	163,500	163,500	163,500
义务教育公用经费（维修（护）费）	30,000	30,000	30,000
义务教育公用经费（办公设备购置费）	290,000	290,000	290,000
义务教育公用经费（大型修缮费）	300,000	300,000	300,000
义务教育公用经费（办公费）	883,800	883,800	883,800
义务教育公用经费（印刷费）	100,000	100,000	100,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(水费)	850,000	850,000	850,000
湛财教【2015】200号16年农村困难补(2)	4,783,550	4,783,550	4,783,550
义务教育公用经费(外国语实验学校)(办公费)	700,000	700,000	700,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(差旅费)	180,000	180,000	180,000
义务教育公用经费（差旅费）	50,000	50,000	50,000
湛财教【2015】98号15年校舍维修改造中央资金(6)	4,286,649	4,286,649	4,286,649
湛财教【2014】120号14年校舍维修改造中央资金(8)	7,530,000	7,530,000	7,530,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(会议费)	180,000	180,000	180,000
湛财教【2015】237号16年校舍维修中央资金(12)	10,990,000	10,990,000	10,990,000
湛财教【2015】201号16年校舍维修长效机制(3)	3,010,000	3,010,000	3,010,000
湛财教【2015】91号15年校舍维修长效机制省补资金(3)	110,000	110,000	110,000
湛财教【2014】199号09年和10年规范化学校建设资金(15)	1,400,000	1,400,000	1,400,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(培训费)	443,400	443,400	443,400
义务教育公用经费（公务接待费）	47,000	47,000	47,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(维修费)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(印刷费)	200,000	200,000	200,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(大型修缮费)	1,200,000	1,200,000	1,200,000
退休费	47,240	47,240	47,240
义务教育公用经费（劳务费）	40,000	40,000	40,000
其他税费改革转移支付用于教育的支出	24,786,000	24,786,000	24,786,000
义务教育公用经费（办公设备购置费）	500,000	500,000	500,000
义务教育公用经费（培训费）	50,000	50,000	50,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(公务接待费)	80,000	80,000	80,000
义务教育公用经费（培训费）	150,000	150,000	150,000
湛财教【2015】82号15年“强师工程”地方奖补(16)	1,930,000	1,930,000	1,930,000
绩效工资	545,280	545,280	545,280
湛财教【2014】145号15年校舍维修长效机制省补资金(2)	4,370,000	4,370,000	4,370,000
湛财教【2014】83号14年进城务工中央奖励资金(4)	753,704	753,704	753,704
义务教育公用经费(外国语实验学校)(专用材料费)	300,000	300,000	300,000
义务教育公用经费(外国语实验学校)(办公设备购置费)	500,000	500,000	500,000
年终一次性奖金	190,761	190,761	190,761
湛财教【2015】176号15年校舍维修长效机制(25)	1,020,000	1,020,000	1,020,000
义务教育公用经费（印刷费）	60,000	60,000	60,000
义务教育公用经费（水费）	250,000	250,000	250,000
义务教育公用经费（办公费）	100,000	100,000	100,000
义务教育公用经费（会议费）	50,000	50,000	50,000
义务教育公用经费（培训费）	160,000	160,000	160,000
义务教育公用经费（其他支出费）	2,000	2,000	2,000
湛财教【2014】85号14年寄宿制专项资金(5)	主办单位┃ 遂溪县人大常委会办公室粤ICP备05030073号\| 网站标识4408230001\|粤公网安备44082302000104号遂溪政府网站地图投诉电话：0759-12345 技术支持遂溪县政务服务数据管理局

遂溪县教育局（部门汇总）2016年度部门预算

2016年度遂溪县教育局（部门汇总）部门预算

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