中国共产主义青年团遂溪县委员会2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
共青团遂溪县委员会内设办公室、组织部、宣传部、学校部和县直团工委。主要职能是：贯彻执行团中央、团省委、团市委和县委的工作部署，制定我县共青团长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并组织实施，指导全县各级团组织开展工作；受县委委托领导少先队工作；对团员进行共产主义思想教育、向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督；同各种危害青少年的现象作斗争，宣传和维护青少年的合法权益。
二、人员构成情况
共青团遂溪县委员会总编制7名，其中行政编制6名，工勤编制1名。现有机关供养人员6人，其中在职6人。
三、财政预算收支增减变化情况
共青团遂溪县委员会支出预算1212561元，其中：一般公共预算支出1212561元，比2017年增335993元，原因是：为落实共青团改革工作，保障每年不低于40万元的县级团委工作经费，新增县级团委工作经费；政府性基金拨款0元。支出按经济分类划分：工资福利支出437489元，比2017年增46417元，原因是：正常工资福利增加；对个人和家庭的补助支出39072元，比2017年减6024元，原因是：按补助支出调整；商品和服务支出436000元，比2017年增295600元，原因是：新增县级团委工作经费。
四、机关运行经费安排情况
共青团遂溪县委员会2018年机关运行经费合计121000元，具体包括公务接待费10000元，邮电费10800元，其他交通费用25200元，公务用车运行维护费30000元，业务费45000元。比2017年预算相比减少5000元，主要原因是:贯彻落实《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》，压减一般性支出。
五、政府性采购情况
2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：暂没有采购计划，根据工作需要实际情况适时追加。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排40000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置决算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2017年支出预算一致。
（3）公务接待费决算支出10000元，与2017年支出预算一致。
七、国有资产占有使用情况。截至2018年2月27日，本单位占有使用国有资产为86601元，分布构成情况为单位公务车、电脑、打印机等通用设备。其中占有使用公务用车1辆。
八、预算绩效信息公开情况。根据财政预算管理要求，我委高度重视财政资金的使用效益，认真抓好项目支出，专项资金按规定严抓绩效目标自评。
由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(108001)中国共产主义青年团遂溪县委员会