整体绩效自评报告
评价年度：2023
评价单位：中国共产主义青年团遂溪县委员会及独立核算的下属单位（遂溪县青少年宫）
县级预算部门单位（公章）：
填报日期：2024年9月2日
根据《关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕11号）要求，我单位高度重视，及时部署，调整绩效自评工作领导小组，明确分工，落实责任，认真开展自评工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度中国共产主义青年团遂溪县委员会整体绩效自评报告如下：
单位基本情况
单位机构设置、部门职能情况。中国共产主义青年团遂溪县委员会是县委领导下负责青年工作的参照公务员法管理的群团机关，有1个下属单位遂溪县青少年宫，属于公益二类事业单位，具有独立核算的职能。本单位及下属单位核定编制人数13人（其中：团县委核定行政编制6名，遂溪县青少年宫核定事业编制6名）。2023年末实有人数共计10人（其中：行政在编人员年末实有人数6人，后勤编1人；事业在编人员年末实有人数3人，其他人员年末实有人数0人）。
单位主要职责是：贯彻执行团中央、团省委、团市委和县委的工作部署，制定我县共青团长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并组织实施，指导全县各级团组织开展工作；受县委委托领导少先队工作；对团员进行共产主义思想教育、向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督；同各种危害青少年的现象作斗争，宣传和维护青少年的合法权益。
年度总体工作和重点工作任务
总体工作：紧紧围绕县委中心工作和团市委工作要求，以改革为契机，服务中心、服务青年为核心，扎实工作、求真务实，不断推进共青团各项工作，为遂溪经济社会高质量发展贡献青春力量。
重点工作任务：一是坚定不移聚焦基层组织改革工作。对照改革要求，夯实团干部队伍建设；设立新业态新就业群体服务驿站强化“6+X”服务；开展“守护青春、伴你成长”关爱青少年心理健康，“‘遂’月如歌‘溪’望有你”青年交友联谊活动，“关爱留守儿童”逐梦前行，“助力美丽乡村建设”墙绘行动、大学生“百千万工程”突击队、“双百行动”等特色项目。提升团组织覆盖面，稳步推进改革各项工作。二是组织青年围绕中心服务大局。组织返乡青年、本地青年、在外大学生常态化“返家乡”“展翅计划”等活动，打造青年人才队伍。举办农村创业青年“领头雁”培训班，助力乡村振兴。三是加强思想引领工作。健全全县“青年讲师团”队伍，提升讲师团能力；利用“五四”、少先队主题队会、集中入队仪式等活动，教育引导全县广大团干部和团员青年、少先队员培育爱国主义情怀、厚植红色基因。
（三）部门整体支出绩效目标
绩效总目标结合我单位年度工作计划，突出重点，明确单位年度主要工作任务。一是大力实施引领力提升工程。深入广泛开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神主题团日队日、网上互动学习活动，全面深化新媒体矩阵建设。二是大力实施组织力提升工程。依托团校建设，规范开展团课教育，加强团员政治教育和日常管理；强化对青年社会组织、两新组织的培育。三是大力实施服务力提升工程。深入开展青年需求调研，形成服务青年发展的强大合力；开展好“展翅计划”、联谊等品牌项目活动，服务青年就业、教育、婚恋等核心刚需；关心关爱重点青少年群体，深化开展“青春情暖”“南粤会亲”等关爱项目。四是大力实施贡献度提升工程。激励引领青年投身乡村振兴，以“两帮两促”行动为重要抓手，关爱青少年成长成才；强化志愿服务供需对接，落实好“山区计划”“百千万工程”等项目。
（四）部门整体支出情况。
1.整体收支预算数与决算数对比情况。一是整体收支预算数。团县委2023年财政下达收入总预算192.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。团县委支出总预算192.90万元，其中：基本支出71.49万元，项目支出121.41万元。二是整体收支决算数。团县委2023年财政下达收入总决算115.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。团县委支出总决算115.51万元，其中：基本支出为77.51万元，项目支出38.00万元。团县委2023年整体收入支出完成率为100%。
2.资金使用合规性。我单位财政拨款来源为一般公共预算财政拨款，不存在政府性基金预算拨款、国有资本经营预算财政拨款；不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。单位资金支出规范性良好。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。为进一步做好整体支出绩效评价自评工作，压实预算管理主体责任，调整团县委绩效自评工作领导小组，由团县委书记袁雅担任组长，团县委副书记王冬娇担任副组长，团县委其他干部担任小组成员。领导小组下设办公室在团县委组织部。领导小组主要负责部署整体支出绩效评价自评工作的开展，检验本单位财政资金使用效益，改进资金管理方式。办公室主要落实工作领导小组的决策部署，明确分工，组织开展单位绩效自评自查工作。
（二）自评工作过程。对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》清单，明确自评内容，认真核实2023年度使用的全部财政性资金的用途以及工作的成果，主要包括总体绩效目标、各项绩效指标完成情况、预算执行管理情况及成果效益等，重点体现预算编制、执行、监督、使用效益的评价。着重分析预算编制执行及调整、资产管理、社会效益等内容，全面反映我单位预算管理水平、职能履行、整体预期目标完成等情况。通过开展整体支出绩效评价，促进我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，保障我单位更好地履行职责。我单位整体支出绩效自评效果良好。
（三）自评材料报送时间及质量。对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我单位按照时间节点要求，于9月13日前完成绩效自评相关材料的收集报送工作，并确保自评材料真实性、完整性、一致性、规范性。此外，我单位及时在单位政府网上公开绩效目标、绩效自评报告等资料，接受大众监督。
（四）自评材料报送及公开一致情况。我单位报送的自评报告、数据表与公开的自评报告、数据表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果
我单位结合2023年度内整体支出绩效目标的完成情况及履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等情况，自评等级为良好。
部门整体支出绩效指标分析
认真对照《整体绩效自评指标评分表》中各项指标，逐项分析完成情况，并及时报送有关佐证材料。各项指标完成情况及效果良好。
1.预算编制情况。
我单位预算编制情况较好，符合单位职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，符合当年度有关预算编制的原则，具有合理性、规范性、准确性。
2.预算执行情况。
我单位制定有关财务管理制度，确保制度措施健全。2023年预算支出管理情况较好。我单位的县级财政预算安排的项目支出主要为保障县级团委工作经费、16个镇街共青团基层组织建设经费、业务费，对所实施项目（包括工作经费）等资金的使用均做到管理规范、到位。我单位无债券资金安排等重点项目支出。
3.预算监督情况。
我单位及时在政府网公开预算信息并及时回填“广东省预决算公开报告系统”，按照要求在单位政府网公开绩效信息，所公开的内容与实际一致
4.预算使用效益。
（1）部门整体绩效目标实现情况。
2023年以来，在县委和团市委正确领导下，团县委深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，把围绕中心、服务大局作为工作主线，全力服务“百县千镇万村高质量发展工程”和“1+3+6”行动计划，各项工作取得新成效，实现新发展。一是组织志愿者助力岭北镇典型镇创建；结合“百千万工程”突击队项目，组织各类高校团队30余支在我县开展暑期“三下乡”社会实践活动，其中2支“百千万工程”突击队行动的高校团队获评全国重点团队，20支高校团队获评省级优秀示范项目团队，团县委获评2023年广东青年大学生“百千万工程”突击队行动优秀组织单位。二是县域共青团基层组织改革中期评估获得较好等次，我县基层团组织改革工作经验，成功入选广东省县域改革案例，为湛江唯一入选地区。三是2023年我县共青团工作被全国级媒体报道1次，省级媒体报道共17次。团县委部门整体绩效在产出指标、效益指标、满意度指标中均能达到良好成效。
（2）部门重点项目支出绩效情况。
一是一般公共服务支出。较好保障团县委行政运行，包括志愿活动的开展、商品与服务支出、在岗和退休人员费用等。二是业务费支出。较好保障团委的业务活动、志愿服务活动，以及其他涉及固定办公类的工作开展。三是保障县级团委工作经费。较好保证人员配置工作的正常运转；有力加强网络宣传和新媒体工作；从严治团充分运用党建带团建，打造强有力的生力军队伍；完善“两新”团组织摸底排查、建设；举办青年联谊活动，提升遂溪青年交流活跃度；持续“青春情暖”“两帮两促”“遂小狮”等系列活动，关爱青少年群体；深入贯彻落实乡村振兴战略，积极实施“山区计划”“双百行动”“大学生突击队”等品牌活动。四是16个镇街共青团基层组织建设经费。较好保障各镇街团委志愿服务活动开展，如乡村绿化、环境整治、巡河护河、关爱留守儿童及空巢老人、走访调研青年人才等相关活动；加强保障镇级团委组织建设，增强基层团组织凝聚力。五是包干经费。较好保障青少年宫的业务工作支出明细，包括人员工资福利、医疗保障、业务活动支出等。六是基本医疗保险和补充医疗保险。较好用于青少年宫的全体人员基本医疗保障和补充医疗保险费用。七是资产出租出借处置收入安排的工作经费。主要是较好保障青少年宫的相关资产出租出借处置安排的返还费用。
部门整体支出绩效管理存在问题
虽然单位整体支出绩效自评工作良好，但还处在探索阶段，评价方法、细化程度不够完善，自评工作以及支出管理还需进一步加强。
下一步计划
1.认真做好预算编制。进一步加强单位内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.严格财务审核流程。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.完善资产管理制度。严格按照政府采购程序，规范各类资产的购置、资产管理及使用、资产处置及报废等，加强单位内部的资产管理工作。
四、其他自评情况
暂时无其他自评情况。