2017年遂溪县财政预算编制说明及“三公”经费预算情况说明(附表10)

作者: | 来源:财政局 | 时间:2017年04月16日 点击数:

2017年遂溪县财政预算编制说明

 

根据中央、省市对预算编制的总体要求,按照《预算法》规定,结合我县的财力实际,经县委、县政府同意,并报县人大常委会批准,编制遂溪县2017年预算草案。

一、预算编制指导思想

按照县委县政府的决策部署和财政情况,2017年我县财政预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神;坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策,确保实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标;着力优化支出结构,严控一般性支出,继续加大对民生事业的投入,致力打造民生财政和公共财政,促进社会和谐发展。

二、一般公共预算安排情况

(一)预算收入

2017年一般公共预算收入安排71589万元,比2016年实际收入67277万元增加4312万元,增长10%(按可比口径),比2016年预算66740万元增加4849万元,增长7.27%。一般公共预算收入中,税收收入42954万元,比上年实际收入增长13.85%;非税收入28635万元,占一般公共预算收入39.99%。

根据湛江市财政局《关于提前下达2017年省市对县(市)区固定性转移支付基数的通知》精神,2017年公共预算上级补助292957万元,比2016年预算数增加62599万元,增长27.17%。

2017年一般公共预算收入71589万元,加上上级补助收入292957万元、上年结转结余收入51536万元、调入资金29520,构成我县2017年公共预算总收入445602万元,比2016年预算增加42281万元,增长10.48%。

(二)预算支出

根据预算编制的收支平衡原则和2017年我县收入状况,2017年一般公共预算支出相应安排438702万元,比2016年实际支出388142万元增加50560万元,增长13.03%。

2017年上解支出安排6900万元。

2017年一般公共预算支出438702万元,加上上解支出6900万元,构成2017年公共预算总支出445602万元,比上年预算增支42281万元,增长10.48%。

(三)主要支出标准

1.人员经费

2017年人员经费中,基本工资、离退休费及津补贴标准按2016年12月实有人数和实际应执行标准安排。

对差额单位的补助,根据财政部颁布的《事业单位财务规则》和编办等有关规定,视各单位的实际情况并结合财力适当安排。

遗属补助费和生活照顾等其他人员经费,按人社部门核定人数和标准安排。

2.公用经费

(1)公务用车运行维护费。公安、司法、纪检部门在其包干的公用经费内酌情安排;已参加车改的其他行政事业单位,按县车改办批准各单位车改后保留的公车数和每辆车每年3万元的标准安排;未参加车改的副科以上独立核算全额供给单位,按上年每单位每年3万元的包干标准安排。2017年全县安排公务用车运行维护费1258万元。

(2)接待费。根据各单位的工作性质、业务量等因素安排。全县行政事业单位共安排接待费607万元。

(3)出国出境费。全县统一安排100万元。

(4)公务费。县直全额拨款单位按每人每月200元的标准安排,镇政府参照第八轮镇级财政管理体制规定,分档次按每人每月200、250或300元的标准安排。全县行政事业单位共安排公务费1766万元。

(5)通讯费。根据中共遂溪纪委《关于遂溪县发放通讯费补贴有关规定的通知》(遂纪发[2013]3号)精神,全县全年安排1305万元。

(6)车改补贴根据县车改办批准各单位发放车改补贴的人数以及《中共遂溪县委办公室  遂溪县人民政府办公室关于印发<遂溪县全面推进公务用车制度改革总体方案>和<遂溪县公务用车制度改革实施方案>的通知》(遂办发[2016]1号)规定的标准,2017年全县安排车改补贴1281万元。

(7)业务费。县直单位根据各单位实际情况、工作职能和业务量,分别安排。镇政府按江洪、乐民、草潭、界炮镇各10万元,其他镇各5万元的标准安排。

三、政府性基金预算安排情况

2017年政府性基金预算收入安排95247万元,比2016年预算26700万元增加68547万元,增长256.73%。加上上年结转收入55026万元,构成政府性基金预算总收入150273万元。

政府性基金预算支出根据预算收入情况相应安排150273万元。

四、国有资本经营预算安排情况

2017年国有资本经营预算收入安排80万元,国有资本经营预算支出相应安排80万元。

五、社会保险基金预算

2017年社会保险基金预算收入140184万元,加上上年结转67414万元,构成社会保险基金总收入207598万元。

2017年社会保险基金预算支出169135万元,加上结转下年38463万元,构成社会保险基金总支出207598万元。

六、部门预算情况

2017年,我县对所有独立核算、独立编制预算的单位,都实行部门预算,按照部门预算的要求和程序进行编制。

全县独立编制部门预算的单位共462个,其中全额拨款的预算单位437个,差额拨款的预算单位25个。

 

 

 

2017年遂溪县政府举借债务情况说明

 

一、2016年新增地方政府债券转贷情况

根据《预算法》(2014年修订)、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)的规定,市县级政府确需举借债务的由省级政府在分地区限额内代为举借,举借债务只能采取发行地方政府债券的方式,不得采取其他方式筹措。

2016年底,市财政局据省财政厅相关要求下达我县地方政府新增债券转贷资金4391万元,专项用于乐民围海堤、团结围海堤加固达标工程等海堤建设项目。按照政府债券管理有关要求,我县已将该项政府债券收支报请县人大常委会,审查批准纳入2017年政府财政预算,实行预算管理。

二、2016年原有地方政府债券管理情况

为进一步规范地方政府债务管理、防范财政金融风险,2016年底,我县根据中央、省、市的统一部署,着力强化政府性债务管控,组织全县各单位对截止2016年12月31日尚未清偿完毕的政府性债务进行清理清查,效果明显。

三、2017年地方政府债券管理工作计划

2017年,我县将配合省财政厅、市财政局做好地方政府债券申报、发行等工作。对省代我县举借的新增地方政府性债务,将按规定列入本级预算调整方案报县人大常委会审查批准。

                                                       遂溪县财政局

                       2017年4月16日

2017年遂溪县“三公”经费预算情况说明

 

 

    2017年,遂溪县“三公”经费预算支出1965万元,同比下降0.1%。其中,因公出国(境)费支出100万元,同比无增减变化;公务接待费支出607万元,同比下降0.3%,减少原因是严格执行中央“八项规定”,严控公务接待开支,减少不必要的开支,促使公务接待费用下降;公务用车运行维护费支出1258万元,同比无增减变化;公务用车购置费不安排预算支出。

 

 

 

 

附表1:2017年遂溪县一般公共预算收入表

附表2:2017年遂溪县一般公共预算支出表(按功能科目)

附表3:2017年遂溪县一般公共预算支出表(按经济科目)

附表4:2017年一般公共预算基本支出表

附表5:2017年遂溪县一般公共预算税收返还和转移支付表

附表6:2017年遂溪县政府性基金预算收支表

附表7:2017年遂溪县国有资本经营预算收支表

附表8:2017年遂溪县社会保险基金预算收支表

附表9:2017年遂溪县政府性基金转移支付表

附表10-1:2017年遂溪县“三公”经费预算统计表

附表10-2:2017年遂溪县“三公”经费预算情况说明