2019年遂溪县政府预算公开

作者:遂溪县财政局 | 来源:本站原创 | 时间:2019年04月23日 点击数:

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第一部分  预算报告

第二部分  预算草案报表

第三部分  相关说明


 

第一部分  预算报告

 

    一、2018年预算执行情况

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年。全县财政工作在县委、县政府的领导和县人大、县政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察广东的重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,全面落实“6+1”行动计划,充分发挥财政职能作用,财政支出更注重提高发展平衡性和协调性,主动深化财税体制改革,预算执行情况总体良好。

  • 一般公共预算执行情况

2018年全县一般公共预算收入74075万元,完成预算104.77%,增长6.87%。其中,税收收入48053万元,增长18.31%;非税收入26022万元,下降9.33%。一般公共预算收入加上上级补助399072万元、上年结余结转39496万元、调入资金24309万元等,全县一般公共预算收入总计536952万元。

2018年全县一般公共预算支出468263万元,完成预算的113.43%,增长11.46%。加上上解支出17085万元、年终结余结转51603万元、债务还本支出1万元等,全县一般公共预算支出总计536952万元。

根据新《预算法》规定,2018年我县设置预算预备费1亿元。全年动用预算预备费8974万元,用于经县委、县政府批准但未纳入年初预算安排、年初难以预见的支出。

  • 政府性基金预算执行情况

2018年全县政府性基金预算收入101079万元,完成预算的104.92%。加上补助收入10497万元、债务转贷收入10000万元、上年结转15218万元等,全县政府性基金预算收入总计136794万元。

2018年全县政府性基金预算支出102995万元,完成预算的94.60%。加上调出资金20352万元、结转下年13447万元等,全县政府性基金预算支出总计136794万元。

  • 国有资本经营预算执行情况

    2018年全县国有资本经营预算收入完成2万元,调入一般公共预算统筹使用2万元。

    (四)社会保险基金预算执行情况

2018年社会保险基金预算收入235659万元,加上上年结转112940万元,全县社会保险基金预算收入总计348599万元。

2018年社会保险基金预算支出175694万元,加上结转下年172905万元,全县社会保险基金预算支出总计348599万元。

二、胸怀大局,牢记使命,新时代谋取财政工作新作为

(一)侧重增强财政保障能力,积极探索财政收入创新体系

1.财政收入质量稳步提高。落实教育、卫生收费专户管理、收费基金“一张网”等制度,规范收入秩序,做实财政收入,非税收入占一般公共预算收入的比例由上年的41.41%下降到35.13%,财政收入质量稳步提高。坚持依法征管和预期管理,努力克服影响减收因素,挖掘增收潜力,税收收入增长7438万元,政府性基金增长3.24亿元,上级补助增长9.85亿元,确保财政收入保持较合理的增长水平。

2.新增债券项目有序推进。在加强政府债务风险管理的基础上,争取到2018年新增债券资金1亿元,按照工程建设进度年内已全部支付完毕。其中:拨付土地储备专项债券5000万元,保障新城区扩容提质土地储备整理项目建设;拨付其他专项债券5000万元,统筹安排推进县职业技术学校迁建、遂溪火车站路口至县文化广场等10个县重点基础公共设施项目建设,充分利用国债资金促进经济社会发展。

3.盘活存量资金成效明显。持续加大清理财政专户和预算单位实有账户存量资金力度,制定落实《开展2018年结转结余资金清查工作的通知》,严格执行新《预算法》,按规定清理收回两年以上结转资金,并加强对两年以内资金的清理盘活。全年收回上年单位账户存量资金2579万元,统筹安排用于经济社会发展急需资金和重点民生领域,有效提高沉睡财政资金使用效益。

(二)加强财政与经济增长良性互动,推动经济高质量发展

1.大力推进实体企业经济发展。积极向社会公开减税降费政策,实施降低实体经济企业成本行动计划,为企业减负税费成本、涉企行政事业性收费等5256万元,全力落实积极的财政政策。逐步完善扶持和奖补相结合的激励机制,全年企业补助支出2166万元,重点扶持带动企业培育新兴产业、生产结构调整等,对新上规模、高新技术企业培育库入库等符合标准的企业实施奖补激励,致力打好扶持和奖补组合拳。拨付产业园区建设资金3566万元,成功争取到市财政工业园建设补助资金2000万元,积极支持岭北、白泥坡、杨柑等工业园区优化规划布局和基础设施升级改造,竭力优化营商环境,助推遂溪产业集聚地升级为省级产业转移工业园。为广东北部湾农产品批发中心有限公司、广东壹号食品股份有限公司等6家农业龙头企业申请到产业化贴息项目218万元,减轻企业负担。

2.大力推进现代服务业。支持现代旅游业加速发展,成功引进项目总投资约30亿元的方特“东方神画”主题乐园落户遂溪;为孔子文化城投入274万元,支持推动市场化运营步伐;为烈士纪念广场、黄学增故居等旅游红色教育基地项目投入1055万元,实施“红色村”党建示范工程,促进红色基因传承与旅游文化融合发展。投入电子商务进农村、火龙果电子商务基地建设、电子政务等信息化建设资金2131万元,助推现代电子商务加快发展,积极为我县成功被评为2018年省级电子商务进农村综合示范县提供财力支持。为建新商业物流项目投入833万元,打造我县现代物流业聚集地,推进现代物流业聚集发展。支付农信社捐赠资产变现款1.3亿元,用财政资金垫付偿还农信社涉政不良贷款604万元,财政对农信社改制投入力度在湛江各县(市)中最大,确保农信社顺利改制为农商银行,成为我县唯一在本县注册的银行。出台促进商品房销售、扶持建筑业发展、加快产业孵化基地建设等措施,引进13家高资质建筑企业总部进驻,促进房地产、建筑行业平稳发展,建筑业税收增长75.4%,房地产税收增长44.3%。

3.大力推进中心城区扩容提质。为洋青镇、岭北镇、遂城镇等各批次城镇建设用地投入资金1523万元,解决建设用地所需,推动镇区与县城规划建设。统筹投入征地拆迁补偿、青苗补偿款、被征地农民保障金等4.47亿元,保障玥珑湖、“两河三岸”等县重点扩容提质项目建设。投入420万元推动遂溪火车站至文化广场路段改造工程;拨付国道325、207建设资金308万元,国道207线(穿城段)改线项目完成可研报告;支持启动总投资1亿多元的文化广场至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升工程,加快促进城乡道路提档升级。安排拨付市级玉林(省界)至湛江高速公路项目遂溪段征地补偿款2.3亿元、调顺跨海大桥项目遂溪段征地补偿款5300万元,主动配合、对接湛江道路升级发展战略。投入700万元解决东山北路建设征地资金问题,投入226万元完成湛江路口花坛改建红绿灯工程,投入406万元推进椹川东路改造工程,拨付县城道路绿化资金300万元,投入县城新能源公交车首期购置资金140万元,支持推进滨河北路市政项目动工建设,积极推动县城市政公用事业建设向前发展。投入棚户区、公租廉租房建设资金1447万元,加快推进保障性安居工程如期建设。

(三)重点打好“三大攻坚战”,决胜全面建成小康社会

1.精准脱贫迈出坚实步伐。充分发挥财政在脱贫攻坚中的职能作用,坚持把脱贫攻坚摆在财政支出优先保障地位,确保投入力度与脱贫攻坚任务相适应。增强省、市等四级扶贫资金合力,投入精准扶贫资金9794万元,以35个省定贫困村为切入点,瞄准精准扶贫靶心,帮助6914名贫困户实现脱贫,力保扶贫项目顺利推进,我县火龙果精准扶贫产业园作为广东省唯一的产业扶贫项目代表参加全国脱贫攻坚成果展,并争取到上级扶持资金5000万元。加快光伏扶贫发电项目工程结算审核,全年审核光伏项目工程126个,核定造价7683万元,核减额1593万元,切实提高扶贫资金使用效益。安排自然村村通路面硬底化奖补预算5000万元,完成292.21公里(精准扶贫公路106公里)路面硬底化任务。积极保障“十百千”干部回乡促脱贫攻坚行动,全力打好脱贫攻坚战,为687名扶贫驻镇(村)干部发放生活补贴1010万元,人均625元/月(2018年标准),逐步完善挂村扶贫保障机制。

2.重大风险防范化解成效渐显。一是政府债务风险总体可控。完善债务管理制度,切实履行债务管理主体责任,重点化解政府债务风险。2018年我县消化存量债务2600万元,政府债务余额在上级财政部门规定的政府债务限额红线范围内二是金融信贷风险预防保障有力。拨付科技金融信贷风险准备金300万元,增强金融信贷风险预防和监管能力,严守金融风险底线。三是“小金库”整治工作进展顺利。全县包括党政机关、社会团体等712个单位进行自查自纠,重点检查民政局等5间单位,未发现“小金库”问题。

3.推进污染防治再获新进展。全年节能环保支出2391万元,突出遂溪河、东溪河等重点流域污染防治,强化罗马坛水库周边养殖场整改清理,加快推进水源备用地建设,遂溪河和雷州青年运河建设路运河桥断面水质(引用水源)均达标。拨付生活垃圾无害化处理经费1874万元,镇村生活垃圾清运转运费2820万元,农村保洁员补助1235万元,县城环卫保洁承包费2058万元,推行户收集、村集中、镇监管、县处理模式,加快推动固体废弃物处理,生活垃圾处理水平显著提高。为生态造林项目投入250万元,涉及绿化造林1万亩,有效推动绿色生态修复,雷州半岛绿色生态空间不断拓展。加快推动创建文明城市步伐,全年创文相关支出1.1亿元,全力推动我县创文工作驶上快车道。

(四)突出全面改善和保障民生,着力推进共建共享发展

2018年,全县十一类民生支出40.07亿元,增长9.58%,占全县一般公共预算支出的85.57%。以全面实现小康社会为目标,财政支出更侧重力度和温度。

1.坚持实施乡村振兴战略,强力破解发展不平衡问题。投入新农村示范建设资金3.92亿元,乡村振兴资金1亿元,稳步推进美丽宜居乡村建设,35个省定贫困村全部完成编制整治规划。投入高标准农田建设10112万元,农业综合开发资金2005万元,支持构建现代农业体系,助力申报遂溪现代农业产业园。拨付农村地籍调查、耕地确权等经费1756万元,支持农林产权制度、土地制度改革。投入危房改造资金3558万元,900户危房改造全部开工,竣工率99.2%。拨付水库移民、农机购置补助、石油价格、种粮和农资综合等补贴1.3亿元,增加农民农业生产补助,积极落实强农惠农政策。拨付乡镇党校建设经费75万元,发挥党校及乡村讲习所引导村民走上致富的积极作用。保障基层组织相关经费2691万元,村干部工作补贴3894万元,在职村干部工作补贴人均提高223元/月,村办公费提高到10万元/年,实施行政村(社区)党组织书记绩效奖励机制。支持推进镇村污水PPP项目入库实施,实现镇村污水处理全覆盖,村级污水处理率达80%以上。

2.坚持优先保障教育支出,促进教育优质均衡发展。全年教育支出121381万元,增长1.72%,确保教育支出稳步增长。其中:发放建档立卡贫困生补助、免学费补助等925万元。安排教育扶贫建设融资项目资本金2907万元,加快推进遂溪一中扩建工程、大成中学迁建工程等4所县城高中教育扶贫建设项目,支持县城优质教学资源整合。拨付职业学校迁建项目资本金1600万元,确保职校建设如期进行。投入“三通两平台”建设资金2152万元,实现教育信息化全覆盖。为遂城六小等18间学校分别新建综合教学楼,支持解决学位紧缺问题。发放山区和农村边远地区教师生活补助7146万元,生活补贴人均提高100元/月,落实农村学校教师生活补助提标政策。拨付义务教育经费1.32亿元,其中不足100人学校公用经费补助424万元,力保义务教育学校正常运转。

3.坚持扩大社会保障范围,织牢底线民生保障网。全年社会保障和就业支出70246万元,增长19.5%,社会保障范围不断扩大,保障水平提高明显。其中:足额投入城乡居民低保、特困人员、孤儿基本生活保障等5项底线民生支出1.8亿元,惠及8.12万人,城镇、农村居民低保每月补差分别提高了46元/人和22元/人,五保补助标准由每人674元/月提高到704元/月。投入城乡居民养老保险资金2.33亿元,养老保险参保覆盖全县39.39万人。投入医疗救助和大病救助资金5000万元资助4.21万困难群体,缓解困难群众看病难、看病贵问题。拨付优抚对象定恤定补及安置资金5272万元,实现义务兵家属优待金由财政全额保障,积极贯彻实施优抚安置双拥政策。支持促进创业与再就业,拨付就业扶持资金149万元,帮助682人实现就业。

4.坚持优化医疗卫生资源,构建基层优质高效服务体系。全年医疗卫生支出80002万元,增长5.38%。其中:安排城月卫生院升级项目资金1939万元,卫生院主体工程完成建设。拨付资金2136万元,支持1间县级公立医院基础设施建设、7间乡镇卫生院升级改造、66间村级卫生站(社区服务中心)标准化建设,强化医疗卫生机构服务能力建设,致力推动县人民医院整体搬迁升级PPP项目建设。拨付4925万元切实保障基本公共卫生服务,人均财政补助提高到55元。拨付城乡居民基本医疗保险资金2.77亿元,加强城乡医疗保险参保保障力度,参保人数达87.91万人。发放乡镇卫生院医务人员岗位津贴1332万元,月人均补助提高200元,投入896万元解决全县644名农村接生员和赤脚医生生活困难问题,有效落实基层医务人员岗位津贴和生活补贴。

5.坚持有序推进文化安全事业,不断增强人民的获得感。全年文化与体育传媒支出7899万元,增长123.39%。全县人均公共文化支出由上年40元提高到88元。其中安排村级公共文化全覆盖建设2234万元,平均每村8万元(含奖补),补齐基层文化短板;支持影剧院、文化馆、图书馆、博物馆等文体场所建设改造,保障15个乡镇文化站免费开放经费;拨付农村电影放映补助155万元,资助农村电影公益放映5778场。全县公共安全支出15031万元,其中:拨付禁毒经费353万元,扫黑除恶经费737万元,平安建设经费239万元,公检法转移支付609万元,支持维护社会稳定,筑牢经济社会发展的安全防线。

(五)重磅推进机制体制改革,加快建立现代财政制度

    1.财政决算实现高质化。加强财政决算分析利用,不断完善决算数据资料汇编,强化决算数据与预算执行情况的联动,致力推动我县财政决算编报高质化发展,为全面实施绩效管理提供数据支撑,获得湛江市2017年度会计决算综合考评部门决算类和企业(含金融企业)类报表编报优秀奖。

  2.政府采购监管制度化。实行政府采购信息化管理,逐步完善政府采购计划管理系统。9月1日起,建立实行“秒过备案”制,简政放权。政府采购管理重心从“程序导向”向“结果导向”转变,不断加大服务型政府建设和政府采购“放管服”改革力度,政府采购效率日益提高。2018年全县政府采购申报金额6754万元,实际采购金额6699万元。

  3.工程项目评审阳光化。健全财政投资评审约束机制,加强内控体系建设,评审行为持续规范。2018年起,采用政府采购公开招标方式选定8间有资质合标准的造价咨询机构,财政投资300万元以上项目采用摇珠方式选择评审机构,落实“阳关评审政策”,确保财政投资评审工作健康阳光运行。2018年审核项目305个,送审金额95805万元,审定金额86495万元,核减9310万元。

2018年我县财政运行总体平稳,顺利完成年度收支目标。但是,我们必须清醒认识到财政运行管理中还存在一些突出的困难,主要是财力不足,财政收支矛盾比较突出,对民生和重点项目保障压力大;政府举债、PPP管理更严格规范,财政筹集经济社会发展所需资金渠道收窄;棚户区、孔子文化城、教育扶贫等项目陆续进入还款期,财政支出压力加大;发展不平衡不协调的问题仍然突出,推动高质量发展尚欠力度。对此,我们将以更坚定的决心、更有力的措施加以解决。

三、2019年度财政预算草案

(一)2019年全县财政经济形势分析

从利好因素看:纵观国内经济总体平稳、稳中有进的发展态势未改变的同时,遂溪遇上振兴发展的重要战略机遇期,党和中央对湛江的定位发展有了新的期望,习近平总书记视察广东时要求把汕头、湛江作为重要发展极打造现代沿海经济带,广东省振兴发展粤东西北地区和湛江市加快建设省域副中心城市等决策部署深入实施,为遂溪发展带来新一轮驱动。横观我县现状,随着供给侧结构性改革的深入推进,经济结构调整迎来新突破,实体经济实力持续增强,建筑业发展态势良好,房地产市场呈现“量价齐升”的状态,经济财政加快发展具有良好基础。

从不利因素看:2019年,经济下行压力不可低估,加上中央新一轮减税降费政策深入实施,我县财政受政策性减收影响越发明显。加上重点项目和民生事业的刚性支出不断增长,尤其是解决城乡发展不平衡、不协调的问题需持续加大财政投入力度,收支矛盾短期内难以解决,我县财政运行形势不容乐观。

(二)2019年预算编制的指导思想

2019年财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻落实习近平总书记参加广东代表团审议和视察广东重要讲话精神,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,实施积极稳妥的财政政策,推动经济高质量发展,调整优化支出结构,持续加大民生保障力度,逐步破解发展不平衡不协调的问题,全面深化财税体制改革,切实防范化解风险,为我县全面建成小康社会、加快推动湛江成为广东新的增长极作出遂溪贡献。

(三)2019年财政预算草案

1.一般公共预算草案

2019年全县一般公共预算收入80000万元,较上年执行数同比增长8%。其中,税收收入54400万元,非税收入25600万元。加上上级补助334002万元、上年结余结转51603万元、调入资金4632万元、动用预算稳定调节基金9034万元等,全县一般公共预算总收入预期目标为479271万元。

2019年全县一般公共预算支出436316万元,加上上解支出9000万元、年终结余结转33955万元等,全县一般公共预算总支出预期目标为479271万元。

2.政府性基金预算草案

2019年全县政府性基金预算收入156947万元,根据收支平衡的原则,相应安排2019年全县政府性基金预算支出156947万元。

3.国有资本经营预算草案

2019年全县国有资本经营预算收入80万元。根据收支平衡的原则,相应安排2019年全县国有资本经营预算支出80万元。

4.社会保险基金预算草案

2019年全县社会保险基金预算收入363847万元。根据收支平衡的原则,相应安排全县社会保险基金预算支出363847万元。

(四)因势而谋,应势而动,新起点开启财政工作新征程

2019年是落实习近平总书记视察广东重要讲话精神的开局之年,是决胜全面小康社会的关键一年。县财政将围绕上述预算安排,遵循预算编制原则,有力有序完成各项工作任务。

1.突出预期目标,确保财政收支稳健运行

坚持高质量要求贯穿财政管理全过程,努力实现财政收支与经济发展相协调,增强财政服务大局能力。一是突出重点。始终坚持财税部门联席会议制度,以优化财政收入结构为目标,完善综合治税体制机制,强化重点税种、重点纳税户、重点纳税行业的征管。二是厚植财源。落实财税优惠政策,结合遂溪优势,推动建筑、建材、制糖等传统产业升级改造,支持现代产业加快发展,加大招商引资投入,不断完善营商环境,支持产业聚集,涵养税源基础,逐步改善财政收入质量。三是对焦政策。准确把握国家政策导向和扶持重点,围绕公共设施建设、脱贫攻坚、生态环境保护等领域,全力争取上级政策和资金支持。四是加强支出管理。严格按照年初预算安排,加强资金统筹力度,优化财政资源配置,抓好涉及民生保障、经济发展的重点项目支出,财政支出更注重分配不平衡不充分的问题。

2.活用资金政策,促进实体经济提质增效

    全面落实积极的财政政策,发挥财政资金在经济活动中的引导作用。一是继续推进供给侧结构性改革,持续推进“三去一降一补”,支持化解水泥、房地产等过剩产能。切实落实各项减税降费政策,减轻企业和社会负担。二是支持产业结构调整升级。聚焦突出短板和薄弱环节,发挥财政杠杆作用,管好用好各类产业发展资金,助力培育企业上规上限,通过以奖代补、贷款贴息、重点扶持等多形式,确保有限的财政资金投向传统产业升级发展的关键环节和重要领域。三是促进现代服务业发展提速。加大财政扶持力度,全面推动现代旅游业、现代物流业、电子商务等服务业提档升级。以成功创建广东省电子商务进农村示范县为切入点,推动电子商务与农特产业、乡村旅游、精准扶贫有机结合。支持华强方特东方神画、遂商产业孵化基地等重点项目建设。积极推进孔子文化城申报国家4A级旅游景区。

3.突破重点环节,持续增强城市发展品质

以深入推进“6+1”行动计划为重点环节总纲领,努力夯实发展基础。一是加快落实“三大抓手”。全力配合市级交通建设,协助推进玉湛高速、茂湛高速、调顺跨海大桥、广东滨海旅游公路、湛江大道等重点工程建设,落实资金建设国道207线、228线遂溪穿城段改线工程,支持谋划县城道路“白改黑”升级改造、遂溪大道、滨河大道等重点市政建设。坚持全县园区“一盘棋”思路,支持打造以岭北为中心+洋青+白坭坡的现代工业产业园,配套完善产业园区“五通一平”基础设施,及时为岭北园区自来水厂项目、黄略建材产业园建设、创建国家循环资源经济产业园等提供财力支撑。加大新城区开发扩容保障力度,继续推动旧城区改造提质,支持重新启动“两河三岸”项目,助力中医药小镇、海洋渔业梦想小镇建设,支持原县迎宾馆、金城宾馆、供销社旧宿舍“三旧改造”。二是支持稳妥打好“三大攻坚战”。切实发挥财政职能作用,严格控制政府隐性债务,主动防范化解财政金融风险。增强脱贫攻坚资金合力,重点推进35个省定贫困村的生态宜居美丽乡村建设,足额落实危房改造、贫困户补助等扶贫资金,支持扶贫产业项目落地和建设,建立健全扶贫资金动态监控机制。加大投入力度,聚焦打赢蓝天白云保卫战等七大标志性战役,稳步推进镇村生活污水处理及配套管网工程,支持启动遂溪河水质提升综合治理项目,建立健全“河长制”、“湾长制”、“岸长制”资金保障机制。三是纵深实施乡村振兴战略。围绕农业农村现代化的总目标,持续加大乡村投入,支持发展“基层党建+红色革命文化+乡村旅游”的乡村振兴模式,突出发展以火龙果等优势产品为主导的特色产业,充分利用现有电商平台,促进信息化与现代农业融合发展。完善农业、农村支持保护机制,逐步改善农村人居环境,支持强化农业农村改革。

4.坚持人民中心,着力提升民生保障质量

坚持经济发展和民生改善相协调,强化民生兜底保障,着力破解发展不平衡不协调问题,让人民群众有更多的获得感。一是优先发展教育事业。保障高水平教育服务体系建设,平稳推进“县管校聘”,支持加快推进城乡教育一体化发展,均衡推进教育扶贫、教育信息化、教育现代化。二是建立更加公平更可持续的社会保障体系。继续重点保障底线民生,主动落实城乡居民养老保险、医疗保险等提标政策,健全医药卫生体制改革保障机制。加快医疗卫生基础项目建设,加大力度保障县人民医院、县中医院、县妇幼保健院搬迁项目,支持推进县120急救指挥中心项目、城月镇中心卫生院升级建设项目。及时保障孤儿院、光荣院迁建所需资金。积极促进就业创业。三是支持文化体育事业发展。加大文化投入,保障老干部大学综合楼项目建设,加快升级县“三馆”和镇文化站,提升基本公共服务均等化水平,补齐公共文化建设短板。四是支持公共安全建设。完善社会治安防控体系保障机制,加大力度推进扫黑除恶、禁毒工作等,支持推进“中心+网格化+信息化”和法治建设“四级同创”。及时保障创文经费,支持创建全国文明城市,提升我县形象。

5.全面深化改革,加快建立现代财政体系

一是深化预算编制执行监督管理。以财政预算管理“放管服”为抓手,转变财政管理中心,明晰预算管理权责,逐步从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、放开预算执行、强化预算监管。二是全面实施预算绩效管理改革。加强与预算编制管理监督改革相衔接,推动构建全覆盖、全过程、全方位的预算绩效管理新机制,促进预算绩效管理理念、方法贯穿预算编制、执行、监督全过程,夯实预算执行管理基础。三是建立健全财政资金项目库。加强预算项目的提前研究谋划、评审论证、入库储备、排序优选,逐步推进财政资金安排的部门预算项目支出和专项资金全部实施项目库管理,入库项目更加注重强化绩效目标管理。四是大力锤炼新时代财政队伍。持续提高党的建设质量,推动财政系统全面从严治党纵深发展。强化政治担当,以政治建设为统领,统筹推进财政系统党的各项建设。持之以恒正风肃纪,强化内控执行,围绕高素质专业化财政队伍建设,强化能力培训和实践锻炼,建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

以上报告,请予审议。

第二部分  预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 遂溪县 一般公共预算收入表

2. 2019 年 遂溪县 一般公共预算支出表

3. 2019 年 遂溪县本级 一般公共预算支出表(按功能分类项级科目)

关于 2019 年 遂溪县本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 遂溪县本级 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目)

5. 2019 年 遂溪县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 遂溪县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 遂溪县 一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示)

二、政府性基金预算

7. 2019 年 遂溪县 政府性基金预算收入表

8. 2019 年 遂溪县本级 政府性基金预算支出表(按功能分类项级科目)

9. 2019 年 遂溪县 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 遂溪县 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 遂溪县 国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 遂溪县本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 遂溪县本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 遂溪县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2019 年 遂溪县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 遂溪县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 遂溪县 政府债券转贷及还本情况表

 


 

 

表1

 2019 年 遂溪县 一般公共预算收入表

单位:万元

项          目

预算数

收入总计

479271

一、本级一般公共预算收入

80000

(一)税收收入

54400

  增值税

17038

  营业税

0

  企业所得税

3600

  个人所得税

1600

  资源税

490

  城市维护建设税

4000

  房产税

2300

  印花税

1400

  城镇土地使用税

1150

  土地增值税

10000

  车船税

800

  船舶吨税

0

  车辆购置税

0

  关税

0

  耕地占用税

3000

  契税

8601

  环境保护税

421

  其他税收收入

0

(二)非税收入

25600

专项收入

5280

    行政事业性收费收入

5316

罚没收入

8499

    国有资源(资产)有偿使用收入

5590

    捐赠收入

20

    政府住房基金收入

92

    其他收入

803

二、转移性收入

399271

(一)上级补助收入

334002

    返还性收入

11506

    一般性转移支付收入

185935

    专项转移支付收入

136561

(二)下级上解收入

0

(三)调入资金

13666

动用预算稳定调节基金

9034

政府性基金预算调入资金

4632

国有资本经营预算调入资金

0

其他调入资金

0

(四)上年结余收入

51603

备注:无


 

 

表2

 2019 年 遂溪县 一般公共预算支出表

 

单位:万元

项目

预算数

一、一般公共服务

56916

二、国防

674

三、公共安全

15932

四、教育

134182

五、科学技术

606

六、文化体育与传媒

3094

七、社会保障和就业

65927

八、卫生健康

59478

九、节能环保

5407

十、城乡社区

9088

十一、农林水

47953

十二、交通运输

2840

十三、资源勘探信息等

1814

十四、商业服务业等

1479

十五、金融

0.00

十六、自然资源海洋气象等

8594

十七、住房保障

11246

十八、粮油物资储备

155

十九、灾害防治及应急管理

931

二十、返还性支出

0.00

二十一、一般性转移支付

0.00

二十二、专项转移支付

0.00

二十三、上解上级支出

9000

二十四、援助其他地区

0.00

二十五、预备费

10000

二十六、年终结余

33955

二十六、债务还本支出

0.00

二十七、债务付息支出

0.00

二十八、补充预算稳定调节基金

0.00

支出总计

479271

备注:无


 

 

 

表3

 2019 年 遂溪县本级 一般公共预算支出表

(按功能分类项级科目)

单位:万元

功能编码

功能分类

预算数

 

市(县、区)本级一般公共预算支出

436316

201

一般公共服务支出

56916

20101

  人大事务

781

2010101

    行政运行

344

2010102

    一般行政管理事务

0

2010103

    机关服务

39

2010104

    人大会议

0

2010105

    人大立法

0

2010106

    人大监督

0

2010107

    人大代表履职能力提升

0

2010108

    代表工作

110

2010109

    人大信访工作

0

2010150

    事业运行

0

2010199

    其他人大事务支出

288

20102

  政协事务

266

2010201

    行政运行

141

2010202

    一般行政管理事务

0

2010203

    机关服务

0

2010204

    政协会议

0

2010205

    委员视察

90

2010206

    参政议政

0

2010250

    事业运行

0

2010299

    其他政协事务支出

35

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

9759

2010301

    行政运行

8183

2010302

    一般行政管理事务

0

2010303

    机关服务

0

2010304

    专项服务

0

2010305

    专项业务活动

0

2010306

    政务公开审批

0

2010307

    法制建设

0

2010308

    信访事务

0

2010309

    参事事务

0

2010350

    事业运行

0

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1576

20104

  发展与改革事务

274

2010401

    行政运行

262

2010402

    一般行政管理事务

0

2010403

    机关服务

0

2010404

    战略规划与实施

0

2010405

    日常经济运行调节

0

2010406

    社会事业发展规划

0

2010407

    经济体制改革研究

0

2010408

    物价管理

12

2010409

    应对气候变化管理事务

0

2010450

    事业运行

0

2010499

    其他发展与改革事务支出

0

20105

  统计信息事务

192

2010501

    行政运行

134

2010502

    一般行政管理事务

0

2010503

    机关服务

0

2010504

    信息事务

0

2010505

    专项统计业务

0

2010506

    统计管理

0

2010507

    专项普查活动

58

2010508

    统计抽样调查

0

2010550

    事业运行

0

2010599

    其他统计信息事务支出

0

20106

  财政事务

3681

2010601

    行政运行

1882

2010602

    一般行政管理事务

0

2010603

    机关服务

0

2010604

    预算改革业务

0

2010605

    财政国库业务

200

2010606

    财政监察

0

2010607

    信息化建设

15

2010608

    财政委托业务支出

500

2010650

    事业运行

0

2010699

    其他财政事务支出

1084

20107

  税收事务

4000

2010701

    行政运行

0

2010702

    一般行政管理事务

0

2010703

    机关服务

0

2010704

    税务办案

0

2010705

    税务登记证及发票管理

0

2010706

    代扣代收代征税款手续费

0

2010707

    税务宣传

0

2010708

    协税护税

0

2010709

    信息化建设

0

2010750

    事业运行

0

2010799

    其他税收事务支出

4000

20108

  审计事务

0

2010801

    行政运行

203

2010802

    一般行政管理事务

0

2010803

    机关服务

0

2010804

    审计业务

0

2010805

    审计管理

0

2010806

    信息化建设

20

2010850

    事业运行

0

2010899

    其他审计事务支出

23

20109

  海关事务

0

2010901

    行政运行

0

2010902

    一般行政管理事务

0

2010903

    机关服务

0

2010904

    收费业务

0

2010905

    缉私办案

0

2010907

    口岸电子执法系统建设与维护

0

2010908

    信息化建设

0

2010950

    事业运行

0

2010999

    其他海关事务支出

0

20110

  人力资源事务

225

2011001

    行政运行

101

2011002

    一般行政管理事务

0

2011003

    机关服务

0

2011004

    政府特殊津贴

0

2011005

    资助留学回国人员

0

2011006

    军队转业干部安置

0

2011007

    博士后日常经费

0

2011008

    引进人才费用

0

2011009

    公务员考核

0

2011010

    公务员履职能力提升

0

2011011

    公务员招考

0

2011012

    公务员综合管理

0

2011050

    事业运行

0

2011099

    其他人力资源事务支出

124

20111

  纪检监察事务

1117

2011101

    行政运行

881

2011102

    一般行政管理事务

0

2011103

    机关服务

0

2011104

    大案要案查处

0

2011105

    派驻派出机构

0

2011106

    中央巡视

0

2011150

    事业运行

0

2011199

    其他纪检监察事务支出

236

20113

  商贸事务

63

2011301

    行政运行

3

2011302

    一般行政管理事务

0

2011303

    机关服务

0

2011304

    对外贸易管理

0

2011305

    国际经济合作

0

2011306

    外资管理

0

2011307

    国内贸易管理

0

2011308

    招商引资

0

2011350

    事业运行

0

2011399

    其他商贸事务支出

60

20114

  知识产权事务

85

2011401

    行政运行

0

2011402

    一般行政管理事务

0

2011403

    机关服务

0

2011404

    专利审批

0

2011405

    国家知识产权战略

0

2011406

    专利试点和产业化推进

0

2011407

    专利执法

0

2011408

    国际组织专项活动

0

2011409

    知识产权宏观管理

85

2011450

    事业运行

0

2011499

    其他知识产权事务支出

0

20123

  民族事务

0

2012301

    行政运行

0

2012302

    一般行政管理事务

0

2012303

    机关服务

0

2012304

    民族工作专项

0

2012350

    事业运行

0

2012399

    其他民族事务支出

0

20125

  港澳台事务

56

2012501

    行政运行

48

2012502

    一般行政管理事务

0

2012503

    机关服务

0

2012504

    港澳事务

0

2012505

    台湾事务

0

2012550

    事业运行

0

2012599

    其他港澳台事务支出

8

20126

  档案事务

110

2012601

    行政运行

110

2012602

    一般行政管理事务

0

2012603

    机关服务

0

2012604

    档案馆

0

2012699

    其他档案事务支出

0

20128

  民主党派及工商联事务

96

2012801

    行政运行

86

2012802

    一般行政管理事务

0

2012803

    机关服务

0

2012804

    参政议政

0

2012850

    事业运行

0

2012899

    其他民主党派及工商联事务支出

10

20129

  群众团体事务

506

2012901

    行政运行

395

2012902

    一般行政管理事务

0

2012903

    机关服务

0

2012904

    厂务公开

0

2012905

    工会疗养休养

0

2012950

    事业运行

0

2012999

    其他群众团体事务支出

111

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

1541

2013101

    行政运行

983

2013102

    一般行政管理事务

0

2013103

    机关服务

0

2013105

    专项业务

0

2013150

    事业运行

0

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

558

20132

  组织事务

11784

2013201

    行政运行

251

2013202

    一般行政管理事务

0

2013203

    机关服务

0

2013204

    公务员事务

20

2013250

    事业运行

0

2013299

    其他组织事务支出

11513

20133

  宣传事务

370

2013301

    行政运行

151

2013302

    一般行政管理事务

0

2013303

    机关服务

0

2013350

    事业运行

0

2013399

    其他宣传事务支出

219

20134

  统战事务

79

2013401

    行政运行

63

2013402

    一般行政管理事务

0

2013403

    机关服务

0

2013450

    事业运行

0

2013499

    其他统战事务支出

16

20135

  对外联络事务

0

2013501

    行政运行

0

2013502

    一般行政管理事务

0

2013503

    机关服务

0

2013550

    事业运行

0

2013599

    其他对外联络事务支出

0

20136

  其他共产党事务支出(款)

138

2013601

    行政运行

138

2013602

    一般行政管理事务

0

2013603

    机关服务

0

2013650

    事业运行

0

2013699

    其他共产党事务支出(项)

0

20138

  市场监督管理事务

2023

2013801

    行政运行

1583

2013802

    一般行政管理事务

0

2013803

    机关服务

0

2013804

    市场监督管理专项

0

2013805

    市场监管执法

120

2013806

    消费者权益保护

0

2013807

    价格监督检查

0

2013808

    信息化建设

0

2013809

    市场监督管理技术支持

0

2013810

    认证认可监督管理

0

2013811

    标准化管理

50

2013812

    药品事务

10

2013813

    医疗器械事务

3

2013814

    化妆品事务

5

2013850

    事业运行

0

2013899

    其他市场监督管理事务

252

20199

  其他一般公共服务支出(款)

19524

2019901

    国家赔偿费用支出

0

2019999

    其他一般公共服务支出(项)

19524

202

外交支出

0.00

20201

  外交管理事务

0.00

2020101

    行政运行

0.00

2020102

    一般行政管理事务

0.00

2020103

    机关服务

0.00

2020104

    专项业务

0.00

2020150

    事业运行

0.00

2020199

    其他外交管理事务支出

0.00

20202

  驻外机构

0.00

2020201

    驻外使领馆(团、处)

0.00

2020202

    其他驻外机构支出

0.00

20203

  对外援助

0.00

2020301

    对外成套项目援助

0.00

2020302

    对外一般物资援助

0.00

2020303

    对外科技合作援助

0.00

2020304

    对外优惠贷款援助及贴息

0.00

2020305

    对外医疗援助

0.00

2020399

    其他对外援助支出

0.00

20204

  国际组织

0.00

2020401

    国际组织会费

0.00

2020402

    国际组织捐赠

0.00

2020403

    维和摊款

0.00

2020404

    国际组织股金及基金

0.00

2020499

    其他国际组织支出

0.00

20205

  对外合作与交流

0.00

2020503

    在华国际会议

0.00

2020504

    国际交流活动

0.00

2020599

    其他对外合作与交流支出

0.00

20206

  对外宣传(款)

0.00

2020601

    对外宣传(项)

0.00

20207

  边界勘界联检

0.00

2020701

    边界勘界

0.00

2020702

    边界联检

0.00

2020703

    边界界桩维护

0.00

2020799

    其他支出

0.00

20299

  其他外交支出(款)

0.00

2029901

    其他外交支出(项)

0.00

203

国防支出

674

204

公共安全支出

15932

20401

  武装警察部队

18

20402

  公安

11080

20403

  国家安全

0

20404

  检察

0

20405

  法院

28

20406

  司法

1418

20407

  监狱

480

20408

  强制隔离戒毒

160

20409

  国家保密

0

20410

  辑私警察

0

20499

  其他公共安全支出

2748

205

教育支出

134182

20501

  教育管理事务

2026

2050101

    行政运行

1828

2050199

    其他教育管理事务支出

198

20502

  普通教育

115291

2050201

    学前教育

3941

2050202

    小学教育

56202

2050203

    初中教育

30126

2050204

    高中教育

14762

2050205

    高等教育

4

2050206

    化解农村义务教育债务支出

0

2050207

    化解普通高中债务支出

0

2050299

    其他普通教育支出

10256

20503

  职业教育

809

2050301

    初等职业教育

0

2050302

    中专教育

809

2050303

    技校教育

0

2050304

    职业高中教育

0

2050305

    高等职业教育

0

2050399

    其他职业教育支出

0

20504

  成人教育

0

2050401

    成人初等教育

0

2050402

    成人中等教育

0

2050403

    成人高等教育

0

2050404

    成人广播电视教育

0

2050499

    其他成人教育支出

0

20505

  广播电视教育

0

2050501

    广播电视学校

0

2050502

    教育电视台

0

2050599

    其他广播电视教育支出

0

20506

  留学教育

0

 

2050601

    出国留学教育

2050602

    来华留学教育

2050699

    其他留学教育支出

20507

  特殊教育

2050701

    特殊学校教育

2050702

    工读学校教育

2050799

    其他特殊教育支出

20508

  进修及培训

2050801

    教师进修

2050802

    干部教育

2050803

    培训支出

2050804

    退役士兵能力提升

2050899

    其他进修及培训

20509

  教育费附加安排的支出

2050901

    农村中小学校舍建设

2050902

    农村中小学教学设施

2050903

    城市中小学校舍建设

2050904

    城市中小学教学设施

2050905

    中等职业学校教学设施

2050999

    其他教育费附加安排的支出

20599

  其他教育支出(款)

2059999

    其他教育支出(项)

206

科学技术支出

20601

  科学技术管理事务

2060101

    行政运行

2060102

    一般行政管理事务

2060103

    机关服务

2060199

    其他科学技术管理事务支出

20602

  基础研究

2060201

    机构运行

2060202

    重点基础研究规划

2060203

    自然科学基金

2060204

    重点实验室及相关设施

2060205

    重大科学工程

2060206

    专项基础科研

2060207

    专项技术基础

2060299

    其他基础研究支出

20603

  应用研究

2060301

    机构运行

2060302

    社会公益研究

2060303

    高技术研究

2060304

    专项科研试制

2060399

    其他应用研究支出

20604

  技术研究与开发

2060401

    机构运行

2060402

    应用技术研究与开发

2060403

    产业技术研究与开发

2060404

    科技成果转化与扩散

2060499

    其他技术研究与开发支出

20605

  科技条件与服务

2060501

    机构运行

2060502

    技术创新服务体系

2060503

    科技条件专项

2060599

    其他科技条件与服务支出

20606

  社会科学

2060601

    社会科学研究机构

2060602

    社会科学研究

2060603

    社科基金支出

2060699

    其他社会科学支出

20607

  科学技术普及

2060701

    机构运行

2060702

    科普活动

2060703

    青少年科技活动

2060704

    学术交流活动

2060705

    科技馆站

2060799

    其他科学技术普及支出

20608

  科技交流与合作

2060801

    国际交流与合作

2060802

    重大科技合作项目

2060899

    其他科技交流与合作支出

20609

  科技重大项目

2060901

    科技重大专项

2060902

    重点研发计划

20699

  其他科学技术支出(款)

2069901

    科技奖励

2069902

    核应急

2069903

    转制科研机构

2069999

    其他科学技术支出(项)

207

文化旅游体育与传媒支出

20701

  文化和旅游

2070101

    行政运行

2070102

    一般行政管理事务

2070103

    机关服务

2070104

    图书馆

2070105

    文化展示及纪念机构

2070106

    艺术表演场所

2070107

    艺术表演团体

2070108

    文化活动

2070109

    群众文化

2070110

    文化和旅游交流与合作

2070111

    文化创作与保护

2070112

    文化和旅游市场管理

2070113

    旅游宣传

2070114

    旅游行业业务管理

2070199

    其他文化和旅游支出

20702

  文物

2070201

    行政运行

2070202

    一般行政管理事务

2070203

    机关服务

2070204

    文物保护

2070205

    博物馆

2070206

    历史名城与古迹

2070299

    其他文物支出

20703

  体育

2070301

    行政运行

2070302

    一般行政管理事务

2070303

    机关服务

2070304

    运动项目管理

2070305

    体育竞赛

2070306

    体育训练

2070307

    体育场馆

2070308

    群众体育

2070309

    体育交流与合作

2070399

    其他体育支出

20706

  新闻出版电影

2070601

    行政运行

2070602

    一般行政管理事务

2070603

    机关服务

2070604

    新闻通讯

2070605

    出版发行

2070606

    版权管理

2070607

    电影

2070699

    其他新闻出版电影支出

20708

  广播电视

2070801

    行政运行

2070802

    一般行政管理事务

2070803

    机关服务

2070804

    广播

2070805

    电视

2070899

    其他广播电视支出

20799

  其他文化体育与传媒支出(款)

2079902

    宣传文化发展专项支出

2079903

    文化产业发展专项支出

2079999

    其他文化体育与传媒支出(项)

208

社会保障和就业支出

20801

  人力资源和社会保障管理事务

2080101

    行政运行

2080102

    一般行政管理事务

2080103

    机关服务

2080104

    综合业务管理

2080105

    劳动保障监察

2080106

    就业管理事务

2080107

    社会保险业务管理事务

2080108

    信息化建设

2080109

    社会保险经办机构

2080110

    劳动关系和维权

2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

2080112

    劳动人事争议调解仲裁

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

20802

  民政管理事务

2080201

    行政运行

2080202

    一般行政管理事务

2080203

    机关服务

2080206

    民间组织管理

2080207

    行政区划和地名管理

2080208

    基层政权和社区建设

2080299

    其他民政管理事务支出

20804

  补充全国社会保障基金

2080402

    用一般公共预算补充基金

20805

  行政事业单位离退休

2080501

    归口管理的行政单位离退休

2080502

    事业单位离退休

2080503

    离退休人员管理机构

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

2080507

    对机关事业单位基本养老保险基金的补助

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

20806

  企业改革补助

2080601

    企业关闭破产补助

2080602

    厂办大集体改革补助

2080699

    其他企业改革发展补助

20807

  就业补助

2080701

    就业创业服务补贴

2080702

    职业培训补贴

2080704

    社会保险补贴

2080705

    公益性岗位补贴

2080709

    职业技能鉴定补贴

2080711

    就业见习补贴

2080712

    高技能人才培养补助

2080713

    求职创业补贴

2080799

    其他就业补助支出

20808

  抚恤

2080801

    死亡抚恤

2080802

    伤残抚恤

2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

2080804

    优抚事业单位支出

2080805

    义务兵优待

2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

2080899

    其他优抚支出

20809

  退役安置

2080901

    退役士兵安置

2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

2080904

    退役士兵管理教育

2080905

    军队转业干部安置

2080999

    其他退役安置支出

20810

  社会福利

2081001

    儿童福利

2081002

    老年福利

2081003

    假肢矫形

2081004

    殡葬

2081005

    社会福利事业单位

2081099

    其他社会福利支出

20811

  残疾人事业

2081101

    行政运行

2081102

    一般行政管理事务

2081103

    机关服务

2081104

    残疾人康复

2081105

    残疾人就业和扶贫

2081106

    残疾人体育

2081107

    残疾人生活和护理补贴

2081199

    其他残疾人事业支出

20816

  红十字事业

2081601

    行政运行

2081602

    一般行政管理事务

2081603

    机关服务

2081699

    其他红十字事业支出

20819

  最低生活保障

2081901

    城市最低生活保障金支出

2081902

    农村最低生活保障金支出

20820

  临时救助

2082001

    临时救助支出

2082002

    流浪乞讨人员救助支出

20821

  特困人员救助供养

2082101

    城市特困人员救助供养支出

2082102

    农村特困人员救助供养支出

20824

  补充道路交通事故社会救助基金

2082401

    交强险营业税补助基金支出

2082402

    交强险罚款收入补助基金支出

20825

  其他生活救助

2082501

    其他城市生活救助

2082502

    其他农村生活救助

20826

  财政对基本养老保险基金的补助

2082601

    财政对企业职工基本养老保险基金的补助

2082602

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

2082699

    财政对其他基本养老保险基金的补助

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

2082701

    财政对失业保险基金的补助

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

2082703

    财政对生育保险基金的补助

2082799

    其他财政对社会保险基金的补助

20899

  其他社会保障和就业支出(款)

2089901

    其他社会保障和就业支出(项)

210

卫生健康支出

21001

  卫生健康管理事务

2100101

    行政运行

2100102

    一般行政管理事务

2100103

    机关服务

2100199

    其他卫生健康管理事务支出

21002

  公立医院

2100201

    综合医院

2100202

    中医(民族)医院

2100203

    传染病医院

2100204

    职业病防治医院

2100205

    精神病医院

2100206

    妇产医院

2100207

    儿童医院

2100208

    其他专科医院

2100209

    福利医院

2100210

    行业医院

2100211

    处理医疗欠费

2100299

    其他公立医院支出

21003

  基层医疗卫生机构

2100301

    城市社区卫生机构

2100302

    乡镇卫生院

2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

21004

  公共卫生

2100401

    疾病预防控制机构

2100402

    卫生监督机构

2100403

    妇幼保健机构

2100404

    精神卫生机构

2100405

    应急救治机构

2100406

    采供血机构

2100407

    其他专业公共卫生机构

2100408

    基本公共卫生服务

2100409

    重大公共卫生专项

2100410

    突发公共卫生事件应急处理

2100499

    其他公共卫生支出

21006

  中医药

2100601

    中医(民族医)药专项

2100699

    其他中医药支出

21007

  计划生育事务

2100716

    计划生育机构

2100717

    计划生育服务

2100799

    其他计划生育事务支出

21011

  行政事业单位医疗

2101101

    行政单位医疗

2101102

    事业单位医疗

2101103

    公务员医疗补助

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

2101201

    财政对职工基本医疗保险基金的补助

2101202

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2101299

    财政对其他基本医疗保险基金的补助

21013

  医疗救助

2101301

    城乡医疗救助

2101302

    疾病应急救助

2101399

    其他医疗救助支出

21014

  优抚对象医疗

2101401

    优抚对象医疗补助

2101499

    其他优抚对象医疗支出

21099

  其他卫生健康支出

2109901

    其他卫生健康支出

211

节能环保支出

21101

  环境保护管理事务

2110101

    行政运行

2110102

    一般行政管理事务

2110103

    机关服务

2110104

    环境保护宣传

2110105

    环境保护法规、规划及标准

2110106

    环境国际合作及履约

2110107

    环境保护行政许可

2110199

    其他环境保护管理事务支出

21102

  环境监测与监察

2110203

    建设项目环评审查与监督

2110204

    核与辐射安全监督

2110299

    其他环境监测与监察支出

21103

  污染防治

2110301

    大气

2110302

    水体

2110303

    噪声

2110304

    固体废弃物与化学品

2110305

    放射源和放射性废物监管

2110306

    辐射

2110399

    其他污染防治支出

21104

  自然生态保护

2110401

    生态保护

2110402

    农村环境保护

2110403

    自然保护区

2110404

    生物及物种资源保护

2110499

    其他自然生态保护支出

21105

  天然林保护

2110501

    森林管护

2110502

    社会保险补助

2110503

    政策性社会性支出补助

2110506

    天然林保护工程建设

2110599

    其他天然林保护支出

21106

  退耕还林

2110602

    退耕现金

2110603

    退耕还林粮食折现补贴

2110604

    退耕还林粮食费用补贴

2110605

    退耕还林工程建设

2110699

    其他退耕还林支出

21107

  风沙荒漠治理

2110704

    京津风沙源治理工程建设

2110799

    其他风沙荒漠治理支出

21108

  退牧还草

2110804

    退牧还草工程建设

2110899

    其他退牧还草支出

21109

  已垦草原退耕还草(款)

2110901

    已垦草原退耕还草(项)

21110

  能源节约利用(款)

2111001

    能源节约利用(项)

21111

  污染减排

2111101

    环境监测与信息

2111102

    环境执法监察

2111103

    减排专项支出

2111104

    清洁生产专项支出

2111199

    其他污染减排支出

21112

  可再生能源(款)

2111201

    可再生能源(项)

21113

  循环经济(款)

2111301

    循环经济(项)

21114

  能源管理事务

2111401

    行政运行

2111402

    一般行政管理事务

2111403

    机关服务

2111404

    能源预测预警

2111405

    能源战略规划与实施

2111406

    能源科技装备

2111407

    能源行业管理

2111408

    能源管理

2111409

    石油储备发展管理

2111410

    能源调查

2111411

    信息化建设

2111413

    农村电网建设

2111450

    事业运行

2111499

    其他能源管理事务支出

21199

  其他节能环保支出(款)

2119901

    其他节能环保支出(项)

212

城乡社区支出

21201

  城乡社区管理事务

2120101

    行政运行

2120102

    一般行政管理事务

2120103

    机关服务

2120104

    城管执法

2120105

    工程建设标准规范编制与监管

2120106

    工程建设管理

2120107

    市政公用行业市场监管

2120109

    住宅建设与房地产市场监管

 

2120110

    执业资格注册、资质审查

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

21202

  城乡社区规划与管理(款)

2120201

    城乡社区规划与管理(项)

21203

  城乡社区公共设施

2120303

    小城镇基础设施建设

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

21205

  城乡社区环境卫生(款)

2120501

    城乡社区环境卫生(项)

21206

  建设市场管理与监督(款)

2120601

    建设市场管理与监督(项)

21299

  其他城乡社区支出(款)

2129999

    其他城乡社区支出(项)

213

农林水支出

21301

  农业

2130101

    行政运行

2130102

    一般行政管理事务

2130103

    机关服务

2130104

    事业运行

2130105

    农垦运行

2130106

    科技转化与推广服务

2130108

    病虫害控制

2130109

    农产品质量安全

2130110

    执法监管

2130111

    统计监测与信息服务

2130112

    农业行业业务管理

2130114

    对外交流与合作

2130119

    防灾救灾

2130120

    稳定农民收入补贴

2130121

    农业结构调整补贴

2130122

    农业生产支持补贴

2130124

    农业组织化与产业化经营

2130125

    农产品加工与促销

2130126

    农村公益事业

2130129

    综合财力补助

2130135

    农业资源保护修复与利用

2130142

    农村道路建设

2130148

    成品油价格改革对渔业的补贴

2130152

    对高校毕业生到基层任职补助

2130199

    其他农业支出

21302

  林业和草原

2130201

    行政运行

2130202

    一般行政管理事务

2130203

    机关服务

2130204

    事业机构

2130205

    森林培育

2130206

    技术推广与转化

2130207

    森林资源管理

2130209

    森林生态效益补偿

2130210

    自然保护区等管理

2130211

    动植物保护

2130212

    湿地保护

2130213

    执法与监督

2130217

    防沙治沙

2130220

    对外合作与交流

2130221

    产业化管理

2130223

    信息管理

2130226

    林区公共支出

2130227

    贷款贴息

2130232

    成品油价格改革对林业的补贴

2130234

    防灾减灾

2130235

    国家公园

2130236

    草原管理

2130237

    行业业务管理

2130299

    其他林业和草原支出

21303

  水利

2130301

    行政运行

2130302

    一般行政管理事务

2130303

    机关服务

2130304

    水利行业业务管理

2130305

    水利工程建设

2130306

    水利工程运行与维护

2130307

    长江黄河等流域管理

2130308

    水利前期工作

2130309

    水利执法监督

2130310

    水土保持

2130311

    水资源节约管理与保护

2130312

    水质监测

2130313

    水文测报

2130314

    防汛

2130315

    抗旱

2130316

    农田水利

2130317

    水利技术推广

2130318

    国际河流治理与管理

2130319

    江河湖库水系综合整治

2130321

    大中型水库移民后期扶持专项支出

2130322

    水利安全监督

2130333

    信息管理

2130334

    水利建设移民支出

2130335

    农村人畜饮水

2130399

    其他水利支出

21304

  南水北调

2130401

    行政运行

2130402

    一般行政管理事务

2130403

    机关服务

2130404

    南水北调工程建设

2130405

    政策研究与信息管理

2130406

    工程稽查

2130407

    前期工作

2130408

    南水北调技术推广

2130409

    环境、移民及水资源管理与保护

2130499

    其他南水北调支出

21305

  扶贫

2130501

    行政运行

2130502

    一般行政管理事务

2130503

    机关服务

2130504

    农村基础设施建设

2130505

    生产发展

2130506

    社会发展

2130507

    扶贫贷款奖补和贴息

2130508

    “三西”农业建设专项补助

2130550

    扶贫事业机构

2130599

    其他扶贫支出

21306

  农业综合开发

2130601

    机构运行

2130602

    土地治理

2130603

    产业化发展

2130604

    创新示范

2130699

    其他农业综合开发支出

21307

  农村综合改革

2130701

    对村级一事一议的补助

2130704

    国有农场办社会职能改革补助

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

2130706

    对村集体经济组织的补助

2130707

    农村综合改革示范试点补助

2130799

    其他农村综合改革支出

21308

  普惠金融发展支出

2130801

    支持农村金融机构

2130802

    涉农贷款增量奖励

2130803

    农业保险保费补贴

2130804

    创业担保贷款贴息

2130805

    补充创业担保贷款基金

2130899

    其他普惠金融发展支出

21309

  目标价格补贴

2130901

    棉花目标价格补贴

2130999

    其他目标价格补贴

21399

  其他农林水支出(款)

2139901

    化解其他公益性乡村债务支出

2139999

    其他农林水支出(项)

214

交通运输支出

21401

  公路水路运输

2140101

    行政运行

2140102

    一般行政管理事务

2140103

    机关服务

2140104

    公路建设

2140106

    公路养护

2140109

    交通运输信息化建设

2140110

    公路和运输安全

2140111

    公路还贷专项

2140112

    公路运输管理

2140114

    公路和运输技术标准化建设

2140122

    港口设施

2140123

    航道维护

2140127

    船舶检验

2140128

    救助打捞

2140129

    内河运输

2140130

    远洋运输

2140131

    海事管理

2140133

    航标事业发展支出

2140136

    水路运输管理支出

2140138

    口岸建设

2140139

    取消政府还贷二级公路收费专项支出

2140199

    其他公路水路运输支出

21402

  铁路运输

2140201

    行政运行

2140202

    一般行政管理事务

2140203

    机关服务

2140204

    铁路路网建设

2140205

    铁路还贷专项

2140206

    铁路安全

2140207

    铁路专项运输

2140208

    行业监管

2140299

    其他铁路运输支出

21403

  民用航空运输

2140301

    行政运行

2140302

    一般行政管理事务

2140303

    机关服务

2140304

    机场建设

2140305

    空管系统建设

2140306

    民航还贷专项支出

2140307

    民用航空安全

2140308

    民航专项运输

2140399

    其他民用航空运输支出

21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

2140401

    对城市公交的补贴

2140402

    对农村道路客运的补贴

2140403

    对出租车的补贴

2140499

    成品油价格改革补贴其他支出

21405

  邮政业支出

2140501

    行政运行

2140502

    一般行政管理事务

2140503

    机关服务

2140504

    行业监管

2140505

    邮政普遍服务与特殊服务

2140599

    其他邮政业支出

21406

  车辆购置税支出

2140601

    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2140602

    车辆购置税用于农村公路建设支出

2140603

    车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出

2140699

    车辆购置税其他支出

21499

  其他交通运输支出(款)

2149901

    公共交通运营补助

2149999

    其他交通运输支出(项)

215

资源勘探信息等支出

21501

  资源勘探开发

2150101

    行政运行

2150102

    一般行政管理事务

2150103

    机关服务

2150104

    煤炭勘探开采和洗选

2150105

    石油和天然气勘探开采

2150106

    黑色金属矿勘探和采选

2150107

    有色金属矿勘探和采选

2150108

    非金属矿勘探和采选

2150199

    其他资源勘探业支出

21502

  制造业

2150201

    行政运行

2150202

    一般行政管理事务

2150203

    机关服务

2150204

    纺织业

2150205

    医药制造业

2150206

    非金属矿物制品业

2150207

    通信设备、计算机及其他电子设备制造业

2150208

    交通运输设备制造业

2150209

    电气机械及器材制造业

2150210

    工艺品及其他制造业

2150212

    石油加工、炼焦及核燃料加工业

2150213

    化学原料及化学制品制造业

2150214

    黑色金属冶炼及压延加工业

2150215

    有色金属冶炼及压延加工业

2150299

    其他制造业支出

21503

  建筑业

2150301

    行政运行

2150302

    一般行政管理事务

2150303

    机关服务

2150399

    其他建筑业支出

21505

  工业和信息产业监管

2150501

    行政运行

2150502

    一般行政管理事务

2150503

    机关服务

2150505

    战备应急

2150506

    信息安全建设

2150507

    专用通信

2150508

    无线电监管

2150509

    工业和信息产业战略研究与标准制定

2150510

    工业和信息产业支持

2150511

    电子专项工程

2150513

    行业监管

2150515

    技术基础研究

2150599

    其他工业和信息产业监管支出

21506

  安全生产监管

2150601

    行政运行

2150602

    一般行政管理事务

2150603

    机关服务

2150604

    国务院安委会专项

2150605

    安全监管监察专项

2150606

    应急救援支出

2150607

    煤炭安全

2150699

    其他安全生产监管支出

21507

  国有资产监管

2150701

    行政运行

2150702

    一般行政管理事务

2150703

    机关服务

2150704

    国有企业监事会专项

2150705

    中央企业专项管理

2150799

    其他国有资产监管支出

21508

  支持中小企业发展和管理支出

2150801

    行政运行

2150802

    一般行政管理事务

2150803

    机关服务

2150804

    科技型中小企业技术创新基金

2150805

    中小企业发展专项

2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出

21599

  其他资源勘探信息等支出(款)

2159901

    黄金事务

2159902

    建设项目贷款贴息

2159904

    技术改造支出

2159905

    中药材扶持资金支出

2159906

    重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息

2159999

    其他资源勘探信息等支出(项)

216

商业服务业等支出

21602

  商业流通事务

2160201

    行政运行

2160202

    一般行政管理事务

2160203

    机关服务

2160216

    食品流通安全补贴

2160217

    市场监测及信息管理

2160218

    民贸企业补贴

2160219

    民贸民品贷款贴息

2160250

    事业运行

2160299

    其他商业流通事务支出

21606

  涉外发展服务支出

2160601

    行政运行

2160602

    一般行政管理事务

2160603

    机关服务

2160607

    外商投资环境建设补助资金

2160699

    其他涉外发展服务支出

21699

  其他商业服务业等支出(款)

2169901

    服务业基础设施建设

2169999

    其他商业服务业等支出(项)

217

金融支出

21701

  金融部门行政支出

2170101

    行政运行

2170102

    一般行政管理事务

2170103

    机关服务

2170104

    安全防卫

2170150

    事业运行

2170199

    金融部门其他行政支出

21702

  金融部门监管支出

2170201

    货币发行

2170202

    金融服务

2170203

    反假币

2170204

    重点金融机构监管

2170205

    金融稽查与案件处理

2170206

    金融行业电子化建设

2170207

    从业人员资格考试

2170208

    反洗钱

2170299

    金融部门其他监管支出

21703

  金融发展支出

2170301

    政策性银行亏损补贴

2170302

    商业银行贷款贴息

2170303

    补充资本金

2170304

    风险基金补助

2170399

    其他金融发展支出

21704

  金融调控支出

2170401

    中央银行亏损补贴

2170499

    其他金融调控支出

21799

  其他金融支出(款)

2179901

    其他金融支出(项)

219

援助其他地区支出

21901

  一般公共服务

21902

  教育

21903

  文化体育与传媒

21904

  医疗卫生

21905

  节能环保

21906

  农业

21907

  交通运输

21908

  住房保障

21999

  其他支出

220

自然资源海洋气象等支出

22001

  自然资源事务

2200101

    行政运行

2200102

    一般行政管理事务

2200103

    机关服务

2200104

    自然资源规划及管理

2200105

    土地资源调查

2200106

    土地资源利用与保护

2200107

    自然资源社会公益服务

2200108

    自然资源行业业务管理

2200109

    自然资源调查

2200110

    国土整治

2200112

    土地资源储备支出

2200113

    地质矿产资源与环境调查

2200114

    地质矿产资源利用与保护

2200115

    地质转产项目财政贴息

2200116

    国外风险勘查

2200119

    地质勘查基金(周转金)支出

2200150

    事业运行

2200199

    其他自然资源事务支出

22002

  海洋管理事务

2200201

    行政运行

2200202

    一般行政管理事务

2200203

    机关服务

2200204

    海域使用管理

2200205

    海洋环境保护与监测

2200206

    海洋调查评价

2200207

    海洋权益维护

2200208

    海洋执法监察

2200209

    海洋防灾减灾

2200210

    海洋卫星

2200211

    极地考察

2200212

    海洋矿产资源勘探研究

2200213

    海港航标维护

2200215

    海水淡化

2200217

    无居民海岛使用金支出

2200218

    海岛和海域保护

2200250

    事业运行

2200299

    其他海洋管理事务支出

22003

  测绘事务

2200301

    行政运行

2200302

    一般行政管理事务

2200303

    机关服务

2200304

    基础测绘

2200305

    航空摄影

2200306

    测绘工程建设

2200350

    事业运行

2200399

    其他测绘事务支出

22005

  气象事务

2200501

    行政运行

2200502

    一般行政管理事务

2200503

    机关服务

2200504

    气象事业机构

2200506

    气象探测

2200507

    气象信息传输及管理

2200508

    气象预报预测

2200509

    气象服务

2200510

    气象装备保障维护

2200511

    气象基础设施建设与维修

2200512

    气象卫星

2200513

    气象法规与标准

2200514

    气象资金审计稽查

2200599

    其他气象事务支出

22099

  其他国土海洋气象等支出(款)

2209901

    其他国土海洋气象等支出(项)

221

住房保障支出

22101

  保障性安居工程支出

2210101

    廉租住房

2210102

    沉陷区治理

2210103

    棚户区改造

2210104

    少数民族地区游牧民定居工程

2210105

    农村危房改造

2210106

    公共租赁住房

2210107

    保障性住房租金补贴

2210199

    其他保障性安居工程支出

22102

  住房改革支出

2210201

    住房公积金

2210202

    提租补贴

2210203

    购房补贴

22103

  城乡社区住宅

2210301

    公有住房建设和维修改造支出

2210302

    住房公积金管理

2210399

    其他城乡社区住宅支出

222

粮油物资储备支出

22201

  粮油事务

2220101

    行政运行

2220102

    一般行政管理事务

2220103

    机关服务

2220104

    粮食财务与审计支出

2220105

    粮食信息统计

2220106

    粮食专项业务活动

2220107

    国家粮油差价补贴

2220112

    粮食财务挂账利息补贴

2220113

    粮食财务挂账消化款

2220114

    处理陈化粮补贴

2220115

    粮食风险基金

2220118

    粮油市场调控专项资金

2220150

    事业运行

2220199

    其他粮油事务支出

224

灾害防治及应急管理支出

22401

  应急管理事务

2240101

    行政运行

2240102

    一般行政管理事务

2240103

    机关服务

2240104

    灾害风险防治

2240105

    国务院安委会专项

2240106

    安全监管

2240107

    安全生产基础

2240108

    应急救援

2240109

    应急管理

2240150

    事业运行

2240199

    其他应急管理支出

22402

  消防事务

2240201

    行政运行

2240202

    一般行政管理事务

2240203

    机关服务

2240204

    消防应急救援

2240299

    其他消防事务支出

227

预备费

229

其他支出(类)

22999

  其他支出(款)

2299901

    其他支出(项)

232

债务付息支出

0

23201

  中央政府国内债务付息支出

0

23202

  中央政府国外债务付息支出

0

23203

  地方政府一般债务付息支出

0

2320301

    地方政府一般债券付息支出

0

2320302

    地方政府向外国政府借款付息支出

0

2320303

    地方政府向国际组织借款付息支出

0

2320304

    地方政府其他一般债务付息支出

0

233

债务发行费用支出

0

23301

  中央政府国内债务发行费用支出

0

23302

  中央政府国外债务发行费用支出

0

23303

  地方政府一般债务发行费用支出

0

备注:本表按规定需公开到项级,没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定,属保密事项,本表仅将国防支出编列至类级,公共安全支出非涉密科目编列至款级。


 

关于 2019 年 遂溪县本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 5.6916 亿元,比上年 增加0.1631 亿元, 增长2.95 %。主要原因: 其他纪检监察事务经费增加、组织事务经费增加。其中:

(1)纪检监察事务支出预算增加169万元,主要是其他纪检监察事务经费增加。

(2)组织事务支出预算增加11305万元,主要是公务员事务和其他组织事务经费增加。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 1.5932 亿元,比上年 增加0.1541 亿元, 增长10.71 %。主要原因: 增加强制隔离戒毒经费。

 3.2019年社会保障和就业支出预算6.5927亿元,比上年增加1.9255亿元,增长41.25%。主要原因:增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

4.2019年交通运输支出预算0.284亿元,比上年增加0.2166亿元,增长321.36%。主要原因:人员经费增加。

5.2019年商业服务业等支出预算0.1479亿元,比上年增加0.0622亿元,增长72.58%。主要原因:上级下达项目增加。

6.2019年灾害防治及应急管理支出预算0.0931亿元,比上年增加0.0931亿元。主要原因:灾害防治和应急管理等经费增加。


 

 

表4

 2019 年 遂溪县本级 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

项目编码

项         目

预算数

 

基本支出合计

436316

501

    机关工资福利支出

43187

50101

        工资奖金津补贴

27249

50102

        社会保障缴费

9180

50103

        住房公积金

3062

50199

        其他工资福利支出

3696

502

    机关商品和服务支出

0.00

50201

        办公经费

1824

50202

        会议费

116

50203

        培训费

340

50204

        专用材料购置费

91

50205

        委托业务费

274

50206

        公务接待费

579

50207

        因公出国(境)费用

100

50208

        公务用车运行维护费

1264

50209

        维修(护)费

0

50299

        其他商品和服务支出

24458

503

    机关资本性支出(一)

131143

50301

        房屋建筑物购建

34602

50302

        基础设施建设

67196

50303

        公务用车购置

0

50305

        土地征迁补偿和安置支出

0

50306

        设备购置

1725

50307

        大型修缮

1647

50399

        其他资本性支出

25973

504

    机关资本性支出(二)

398

50401

        房屋建筑物购建

0