2016年遂溪县畜牧兽医局部门预算基本情况说明

作者: | 来源:遂溪县畜牧兽医局 | 时间:2017年02月28日 点击数:

 

 

 

第一部分 2016年遂溪县畜牧兽医局部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职责

主要职责是畜牧业生产发展和技术推广,动物检疫、防疫、动物疫情监测、畜禽屠宰管理、食品安全。

(二)机构设置

1.本部门预算为汇总预算,包括:遂溪县畜牧兽医局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:8个直属单位:遂溪县畜牧科学研究所、遂溪县畜禽服务公司、牛品种改良工作站、家禽良种繁育场、罗马坛畜牧繁育场、遂溪县兽药厂、畜牧试验场、遂溪县动物监督所;15个下属单位:遂溪县遂城畜牧兽医站、遂溪县城月畜牧兽医站、遂溪县北坡畜牧兽医站、遂溪县草潭畜牧兽医站、遂溪县乐民畜牧兽医站、遂溪县江洪畜牧兽医站、遂溪县河头畜牧兽医站、遂溪县港门畜牧兽医站、遂溪县黄略畜牧兽医站、遂溪县界炮畜牧兽医站、遂溪县杨柑畜牧兽医站、遂溪县乌塘畜牧兽医站、遂溪县岭北畜牧兽医站、遂溪县洋青畜牧兽医站、遂溪县建新畜牧兽医站。

2.本部门内设机构、人员构成情况:县畜牧兽医局行政编制19人,工勤2人,实有人数:行政14人,工人5人,离退休31人;动物卫生监督所编制9人,实有9人;下属15个乡镇畜牧兽医站事业编制120人,实有110人,离退休43人;6个直属单位事业编制175人,实有99人,退休97人。

二、收入预算说明

2016年本部门收入预算4519.82万元,比上年增加2715.57万元,增长60%,主要原因是增加了病死畜禽无害化体系建设专项资金。

三、支出预算说明

支出预算4519.82万元,比上年增加2715.57万元,增长60%,主要原因是增加了病死畜禽无害化体系建设专项资金。

四、"三公"经费说明

2016年本部门“三公”经费预算安排5万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费3万元,与上年保持不变;公务接待费2万元,与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

     2016年,本部门机关运行经费安排69.2万元,比上年增加28.4万元,增长41%,主要原因是增加包干公务费的拨款。其中:下属定额补助16.8万元,公务交通补贴6.96万元,公务接待2万元,业务费2万元业务费9万元,公务车购置及运行费3万元,包于公务费31.44万元.

(二)政府采购安排情况

 2016年本部门政府采购安排3万元,其中:货物类采购预算3万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,本部门占有使用国有资产总额344.6万元,其中房屋建筑物278.8万元,车辆42.89万元,其他固定资产22.94万元,共有车辆3台,其中一般公务用车2台,下属动物卫生监督所执法用车台,2016年预计按规定处置公务用车1台.

(四)重点项目预算绩效目标设置情况

2016年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2016年财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2000万元,政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金

上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三公经费,是指政府部门因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

 

2016年遂溪县畜牧兽医局部门预算表格