遂溪县遂城镇卫生院部门2018年预算

作者: | 来源:遂溪县遂城镇卫生院 | 时间:2018年02月28日 点击数:

 

2018

遂溪县遂城镇卫生院部门预算

 

 

    第一部分  遂溪县遂城镇卫生院概况

    一、主要职责

遂溪县遂城镇卫生院主要职能是:1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

    二、机构设置

    卫生院共有事业编制390人,其中在职238人(在编225人,非编13人),离退休102人,遗属供养5人。

第二部分  2018年部门预算表

一、2018年部门预算收支总表

附件1

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表

 

遂溪县遂城卫生院

 

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

支  出

支  出

项目

2018年预算

项目(部门经济分类)

2018年预算

项目(政府经济分类)

2018年预算

项目(功能科目)

2018年预算

一、预算拨款

14,390,391.00

一、基本支出

14,390,391.00

一、机关工资福利支出

11,878,172.00

一、一般公共服务支出

 

   一般公共预算拨款

14,390,391.00

    工资福利支出

12,242,322.00

二、机关商品和服务支出

 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

    对个人和家庭补助支出

2,148,069.00

三、机关资本性支出(一)

 

三、国防支出

 

二、预算外资金

 

    商品和服务支出

 

四、机关资本性支出(二)

 

四、公共安全支出

 

    行政事业性收费收入

 

    其他资本性支出

 

五、对事业单位经常性补助

364,150.00

五、教育

 

    主管部门集中收入

 

二、项目支出

 

六、对事业单位资本性补助

 

六、科学技术支出

 

    纳入预算外管理基金收入

 

    商品和服务支出

 

七、对企业补助

 

七、文化体育与传媒支出

 

    其他预算资金

 

    对个人和家庭补助支出

 

八、对企业资本性支出

 

八、社会保障和就业支出

858,537.00

 

 

    对企事业单位的补贴

 

九、对个人和家庭的补助

2,148,069.00

九、社会保险基金支出

 

 

 

    债务利息支出

 

十、对社会保障基金支出

 

十、医疗卫生与计划生育支出

12,771,971.00

 

 

    基本建设支出

 

十一、债务利息及费用支出

 

十一、节能环保支出

 

 

 

    其他资本性支出

 

十二、债务还本支出

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

    其他支出

 

十三、转移性支出

 

十三、农林水支出

 

三、事业收入(不含预    算外资金)

 

三、事业单位经营支出

 

十四、预备费及预留

 

十四、交通运输支出

 

四、单位经营服务性收入

 

四、对附属单位补助支出

 

十五、其他支出

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

五、其他收入

 

五、上缴上级支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

六、上级补助收入

 

六、结转下年

 

 

 

十七、金融支出

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

九、上年结转、结余

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

759,883.00

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

14,390,391.00

支出合计

14,390,391.00

 

14,390,391.00

支出合计

14,390,391.00

 

 

二、2018年部门收入表

附件2

 

2018年部门收入表

 

 

 

单位:元

单位:遂溪县遂城卫生院

 

项目

2018年预算

一、预算拨款

14,390,391

   一般预算拨款

14,390,391

   基金预算拨款

 

二、预算外资金

 

   行政事业性收费收入

 

   主管部门集中收入

 

   纳入预算外管理基金收入

 

   其他预算外资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

四、单位经营服务性收入

 

五、其他收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

九、上年结转、结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

14,390,391

 

    三、2018年部门支出表

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

遂溪县遂城卫生院

 

 

 

 

 

 

    单位:元

 

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

 

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

14,390,391

14,390,391

14,390,391

 

 

 

 

 

 

 

【2080502】事业单位离退休

858,537

858,537

858,537

 

 

 

 

 

 

 

【2100302】乡镇卫生院

12,771,971

12,771,971

12,771,971

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

759,883

759,883

759,883

 

 

 

 

 

 

 

 

    四、2018年财政拨款收支总表

附件4

 

 

 

 

 

2018年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:

遂溪县遂城卫生院

 

 

单位:元

收  入

支  出

项目

2018年预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、预算拨款

14,390,391

一、一般公共服务支出

 

 

 

   一般预算拨款

14,390,391

二、外交支出

 

 

 

   基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

二、预算外资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

   行政事业性收费收入

 

五、教育支出

 

 

 

   主管部门集中收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

   纳入预算外管理基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

   其他预算外资金

 

八、社会保障和就业支出

858,537

858,537

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生支出

12,771,971

12,771,971

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

十四、交通运输支出

 

 

 

四、单位经营服务性收入

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

五、其他收入

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

六、上级补助收入

 

十七、金融支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

九、上年结转、结余

 

二十、住房保障支出

759,883

759,883

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

14,390,391

支出总计

14,390,391

14,390,391

 

 

    五、2018年一般公共预算支出表

附件5

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

遂溪县遂城卫生院

 

 

    单位:元

 

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

 
 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

14,390,391

14,390,391

14,390,391

 

 

 

【2080502】事业单位离退休

858,537

858,537

858,537

 

 

 

【2210201】住房公积金

759,883

759,883

759,883

 

 

 

【2100302】乡镇卫生院

12,771,971

12,771,971

12,771,971

 

 

 

 

    六、2018年政府性基金预算支出表

附件6

 

 

 

2018年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:遂溪县遂城卫生院

    单位:元

功能科目

基金预算拨款

 

 

 

    

 

七、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

附件7

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

遂溪县遂城卫生院

 

 

    单位:元

 

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

 
 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

14,390,391

14,390,391

14,390,391

 

 

 

工资福利支出

12,242,322

12,242,322

12,242,322

 

 

 

  住房公积金

759,883

759,883

759,883

 

 

 

  奖金

2,709,031

2,709,031

2,709,031

 

 

 

  津贴补贴

2,076,900

2,076,900

2,076,900

 

 

 

  绩效工资

364,150

364,150

364,150

 

 

 

  基本工资

6,332,358

6,332,358

6,332,358

 

 

 

对个人和家庭的补助

2,148,069

2,148,069

2,148,069

 

 

 

  退休费

756,789

756,789

756,789

 

 

 

  生活补助

34,128

34,128

34,128

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助

1,357,152

1,357,152

1,357,152

 

 

 

 

    八、2018年一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目)

附件8

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目)

 

 

 

单位名称:遂溪县遂城卫生院

单位:元

科目编码(政府预算经济)

科目名称(政府预算经济)

一般公共预算拨款

 

合计

14,390,391.00

501

机关工资福利支出

11,878,172.00

  50101

  工资奖金津补贴

11,118,289.00

  50103

  住房公积金

759,883.00

505

对事业单位经常性补助

364,150.00

  50501

  工资福利支出

364,150.00

509

对个人和家庭的补助

2,148,069.00

  50901

  社会福利和救助

34,128.00

  50905

  离退休费

756,789.00

  50999

  其他对个人和家庭补助

1,357,152.00

 

    九、2018年“三公”经费部门预算统计表

附件9

 

    2018年“三公”经费部门预算统计表

 

 

单位:遂溪县遂城卫生院

单位:元

项目

本年预算数

合计

 

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 

3、公务用车费

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

(2)公务用车购置

 

 

    十、2018年部门预算基本支出预算表

附件10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:遂溪县遂城卫生院

 

金额:元

支出项目类别(功能科目)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

14,390,391.00

14,390,391.00

14,390,391.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2080502】事业单位离退休

858,537.00

858,537.00

858,537.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2100302】乡镇卫生院

12,771,971.00

12,771,971.00

12,771,971.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2210201】住房公积金

759,883.00

759,883.00

759,883.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

    十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

附件11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:遂溪县遂城卫生院

 

 

金额:元

支出项目类别(功能科目)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、2018年一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类)

附件12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

单位名称:遂溪县遂城卫生院

 

金额:元

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、2018年一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类)

附件13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

单位名称:遂溪县遂城卫生院

 

金额:元

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

 

 

 

 

 

 

    第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年收支总预算14390391元。其中:一般公共预算拨款14390391元,比2017年减少63003870元;政府性基金拨款0元,比2017年增加0元。支出按部门经济分类:工资福利支出12242322元,比2017年减少44687687元;商品和服务支出0元比2017年减少7719400元;对个人和家庭的补助支出2148069元,比2017年减少10596783元。2017年全县15间卫生院预算在遂城镇卫生院集中安排,2018年预算分开15间卫生院批复,所以2018年对比2017年数据变化较大。

二、“三公”经费安排情况说明

    因公出国(境)费用0.00万元;公务接待费0元,公务用车费0元,公务用车购置0.00元(详见附件9)。

   三、机关运行经费安排情况

    2018年县财政没有安排机关运行经费(商品和服务支出)给我院。

    四、政府采购情况

一般公共预算拨款中没有政府性采购的预算,但根据我院实际情况若有需要会追加政府性采购支出。

    五、国有资产占有使用情况

 我院资产主要包括医院银行存款、业务用房、医疗设备、救护车等,用于各业务科室开展医疗业务用,没有对外投资、出租以及出借资产,帐实相符。

    截至2017年12月31日,共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆(用于公务)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2 辆(救护车);单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    六、预算绩效信息公开情况

县财政没有对我院安排2018年度一般公共预算项目支出,所以没开展绩效自评。

七、政府性基金支出预算情况

2018年度政府性基金预算支出0元。

八、空白表情况

2018年县财政没给我院安排相应项目支出,所以附件表6、9、11-13为空白。

 

    第四部分名词解释

一、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                 遂溪县遂城镇卫生院 

                                  2018年2月23日