遂溪县疾病预防控制中心2018年预算基本情况说明

作者: | 来源:遂溪县疾病预防控制中心 | 时间:2018年02月28日 点击数:

遂溪县疾病预防控制中心2018年

预算基本情况说明

 

第一部分 遂溪县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

遂溪县疾病预防控制中心内设9个职能科室,主要职责:1、组织实施全县的疾病预防控制计划。2、负责疾病媒介生物的调研、监测、预测预报。3、组织对重大疫情传染病暴发流行的调查,制定控制的对策和措施,承担疫点(区)和灾区卫生消毒工作。4、负责疾病预防和控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。5、实施计划免疫接种规划、开展疾病防治工作。6承担突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生调查和采集。7、开展从业人员健康检查和卫生知识培训。8、开展公众健康促进,提供疾病预防的指导和咨询服务。9、负责食品卫生、环境卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生等领域危害人体健康因素的监测与控制。

二、人员构成情况

遂溪县疾病预防控制中心事业单位编制98名,现有在职在编83人,聘用人员12人,临工4人,退休人员33人。

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门预算收支总表

 

附件1

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表

 

遂溪县疾病预防控制中心

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

支  出

支  出

项目

2018年预算

项目(部门经济分类)

2018年预算

项目(政府经济分类)

2018年预算

项目(功能科目)

2018年预算

一、预算拨款

6,282,835.00

一、基本支出

6,282,835.00

一、机关工资福利支出

4,216,295.00

一、一般公共服务支出

 

   一般公共预算拨款

6,282,835.00

    工资福利支出

4,951,683.00

二、机关商品和服务支出

727,660.00

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

    对个人和家庭补助支出

603,492.00

三、机关资本性支出(一)

 

三、国防支出

 

二、预算外资金

 

    商品和服务支出

727,660.00

四、机关资本性支出(二)

 

四、公共安全支出

 

    行政事业性收费收入

 

    其他资本性支出

 

五、对事业单位经常性补助

735,388.00

五、教育

 

    主管部门集中收入

 

二、项目支出

 

六、对事业单位资本性补助

 

六、科学技术支出

 

    纳入预算外管理基金收入

 

    商品和服务支出

 

七、对企业补助

 

七、文化体育与传媒支出

 

    其他预算资金

 

    对个人和家庭补助支出

 

八、对企业资本性支出

 

八、社会保障和就业支出

124,752.00

 

 

    对企事业单位的补贴

 

九、对个人和家庭的补助

603,492.00

九、社会保险基金支出

 

 

 

    债务利息支出

 

十、对社会保障基金支出

 

十、医疗卫生与计划生育支出

5,752,814.00

 

 

    基本建设支出

 

十一、债务利息及费用支出

 

十一、节能环保支出

 

 

 

    其他资本性支出

 

十二、债务还本支出

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

    其他支出

 

十三、转移性支出

 

十三、农林水支出

 

三、事业收入(不含预    算外资金)

 

三、事业单位经营支出

 

十四、预备费及预留

 

十四、交通运输支出

 

四、单位经营服务性收入

 

四、对附属单位补助支出

 

十五、其他支出

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

五、其他收入

 

五、上缴上级支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

六、上级补助收入

 

六、结转下年

 

 

 

十七、金融支出

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

九、上年结转、结余

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

405,269.00

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

6,282,835.00

支出合计

6,282,835.00

 

6,282,835.00

支出合计

6,282,835.00

 

二、2018年部门收入表

附件2

 

2018年部门收入表

单位:元

单位:遂溪县疾病预防控制中心

 

项目

2018年预算

一、预算拨款

6,282,835

   一般预算拨款

6,282,835

   基金预算拨款

 

二、预算外资金

 

   行政事业性收费收入

 

   主管部门集中收入

 

   纳入预算外管理基金收入

 

   其他预算外资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

四、单位经营服务性收入

 

五、其他收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

九、上年结转、结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6,282,835

 

三、2018年部门支出表

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门支出表

 

单位:

遂溪县疾病预防控制中心

 

 

 

 

    单位:元

 

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

其他资金

 

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

6,282,835

6,282,835

6,282,835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2080502】事业单位离退休

124,752

124,752

124,752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2100401】疾病预防控制机构

5,352,814

5,352,814

5,352,814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2100409】重大公共卫生专项

400,000

400,000

400,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

405,269

405,269

405,269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、2018年财政拨款收支总表

附件4

 

 

 

 

 

2018年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:

遂溪县疾病预防控制中心

 

单位:元

收  入

支  出

项目

2018年预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、预算拨款

6,282,835

一、一般公共服务支出

 

 

 

   一般预算拨款

6,282,835

二、外交支出

 

 

 

   基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

二、预算外资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

   行政事业性收费收入

 

五、教育支出

 

 

 

   主管部门集中收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

   纳入预算外管理基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

   其他预算外资金

 

八、社会保障和就业支出

124,752

124,752

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生支出

5,752,814

5,752,814

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

十四、交通运输支出

 

 

 

四、单位经营服务性收入

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

五、其他收入

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

六、上级补助收入

 

十七、金融支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

九、上年结转、结余

 

二十、住房保障支出

405,269

405,269

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6,282,835

支出总计

6,282,835

6,282,835

 

 

五、2018年一般公共预算支出表

附件5

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算支出表

 

单位:

遂溪县疾病预防控制中心

 

 

    单位:元

 

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

 
 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

6,282,835

6,282,835

6,282,835

 

 

 

【2100409】重大公共卫生专项

400,000

400,000

400,000

 

 

 

【2100401】疾病预防控制机构

5,352,814

5,352,814

5,352,814

 

 

 

【2080502】事业单位离退休

124,752

124,752

124,752

 

 

 

【2210201】住房公积金

405,269

405,269

405,269

 

 

 

六、2018年政府性基金预算支出表

附件6

 

2018年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:遂溪县疾病预防控制中心

    单位:元

功能科目

基金预算拨款

 

 

  说明:本部门无此项预算,则本表为空。同时按照财政局相关要求,以空表呈报县人大审议。

 

七、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

附件7

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

 

单位:

遂溪县疾病预防控制中心

 

 

    单位:元

 

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

 
 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

6,282,835

6,282,835

6,282,835

 

 

 

工资福利支出

4,951,683

4,951,683

4,951,683

 

 

 

  绩效工资

735,388

735,388

735,388

 

 

 

  津贴补贴

747,168

747,168

747,168

 

 

 

  住房公积金

405,269

405,269

405,269

 

 

 

  基本工资

2,630,076

2,630,076

2,630,076

 

 

 

  奖金

433,782

433,782

433,782

 

 

 

商品和服务支出

727,660

727,660

727,660

 

 

 

  公务用车运行维护费

30,000

30,000

30,000

 

 

 

  公务接待费

30,000

30,000

30,000

 

 

 

  其他商品和服务支出

667,660

667,660

667,660

 

 

 

对个人和家庭的补助

603,492

603,492

603,492

 

 

 

  生活补助

4,680

4,680

4,680

 

 

 

  退休费

111,600

111,600

111,600

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助

487,212

487,212

487,212

 

 

 

 

八、2018年一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目)

附件8

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目)

 

 

 

单位名称:遂溪县疾病预防控制中心

单位:元

科目编码(政府预算经济)

科目名称(政府预算经济)

一般公共预算拨款

 

合计

6,282,835.00

501

机关工资福利支出

4,216,295.00

  50101

  工资奖金津补贴

3,811,026.00

  50103

  住房公积金

405,269.00

502

机关商品和服务支出

727,660.00

  50206

  公务接待费

30,000.00

  50208

  公务用车运行维护费

30,000.00

  50299

  其他商品和服务支出

667,660.00

505

对事业单位经常性补助

735,388.00

  50501

  工资福利支出

735,388.00

509

对个人和家庭的补助

603,492.00

  50901

  社会福利和救助

4,680.00

  50905

  离退休费

111,600.00

  50999

  其他对个人和家庭补助

487,212.00

 

九、  2018年“三公”经费部门预算统计表

附件9

 

    2018年“三公”经费部门预算统计表

单位:遂溪县疾病预防控制中心

单位:元

项目

本年预算数

合计

60,000.00

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

30,000.00

3、公务用车费

30,000.00

其中:(1)公务用车运行维护费

30,000.00

(2)公务用车购置

 

十、2018年部门预算基本支出预算表

附件10

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:遂溪县疾病预防控制中心

金额:元

支出项目类别(功能科目)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

6,282,835.00

6,282,835.00

6,282,835.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2080502】事业单位离退休

124,752.00

124,752.00

124,752.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2100401】疾病预防控制机构

5,352,814.00

5,352,814.00

5,352,814.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2100409】重大公共卫生专项

400,000.00

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2210201】住房公积金

405,269.00

405,269.00

405,269.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

附件11

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:遂溪县疾病预防控制中心

金额:元

支出项目类别(功能科目)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保障和就业支出

124752.00

124752.00

124752.00

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5752814.00

5752814.00

5752814.00

 

 

 

 

 

住房保障支出

405269.00

405269.00

405269.00

 

 

 

 

 

合计

6282835.00

6282835.00

6282835.00

 

 

 

 

 

 

十二、2018年一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类)

附件12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

单位名称:遂溪县疾病预防控制中心

 

金额:元

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

机关工资福利支出

4216295.00

4216295.00

4216295.00

 

 

机关商品和服务支出

727660.00

727660.00

727660.00

 

 

对个人和家庭的补助

603492.00

603492.00

603492.00

 

 

合计

5547447.00

5547447.00

5547447.00

 

 

 

十三、2018年一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类

附件13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

单位名称:遂溪县疾病预防控制中心

 

金额:元

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

一、基本支出

6282835.00

6282835.00

6282535.00

 

 

工资福利支出

4951683.00

4951683.00

4951683.00

 

 

对个人和家庭补助支出

603492.00

603492.00

603492.00

 

 

商品和服务支出

727660.00

727660.00

727660.00

 

 

合计

6282835.00

6282835.00

6282835.00

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况

说明

一、部门预算收支增减变化情况

遂溪县疾病预防控制中心2018年支出预算6282835元,比上年增加1264606元。其中:一般公共预算拨款6282835元,基金预算拨款0元。支出按经济分类划分:工资福利支出4951683元,对个人和家庭的补助支出603492元,商品和服务支出727660元。

2018年应支出预算6282835元,比上年增加1264606元,其中:一般公共预算增加了1264606元,基金预算增加0元。支出按经济分类:工资福利支出930807元,对个人和家庭的补助支出增加467939元,商品和服务支出减少134140元。

二、三工经费安排情况说明

2018年三公经费财政拨款预算数60000元,其中:因公出国(镜)经费0元,公务接待费30000元,公务用车运行费30000元。

具体情况如下:

(一)因公出国(镜)经费

2018年预算安排0万元,主要用于因公出国(镜)。与上年相比持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排30000元,比上年增加30000元,去年的安排数为0元。主要用于上级及各有关部门考核、检查、调研等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排30000元,其中:公务用车运行费30000元,主要用于公务用车加油、维修、保险等方面支出。公务用车购置费0万元。公务用车购置费及运行费预算与上年相比支出持平。

三、单位运行经费安排情况

2018年的财政预算安排运行经费727660元。较上年减少了134140元,主要是减少油电费的预算安排142200元,减少了其他商品和服务支出安排21940元。上年公务接待费预算安排为0元,今年预算安排30000元。

四、政府采购预算支出预算

2018年度一般公共预算拨款没有政府性采购预算。

五、国有资产占有使用情况

遂溪县疾病预防控制中心的资产主要包括银行存款、业务用房、业务用车等。用于各业务科室开展防疫业务用,没有对外投资、出租以及出借资产,暂时相符。

截止2017年12月31日,共有车辆5台,均为业务用车。单位50万元以上通用设备0台,单位价值在50万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效信息公开情况

已对2018年一般公共预算项目支出开展绩效自评。

七、政府性资金的支出预算情况

2018年县财政没给我单位该项预算。

八、空白表情况

    2018年县财政没有给我单位安排政府性基金支出预算,所以附件6表为空白表。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,含计生专项经费对计生对象的补助支出等。

3、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(镜)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

 

 

 

                                遂溪县疾病预防控制中心

                                   2018年2月23日