2018年度遂溪县教育局(部门汇总)部门预算

作者: | 来源:遂溪县教育局 | 时间:2018年02月28日 点击数:

 

 

2018年度遂溪县教育局(部门汇总)部门预算

 

目录

第一部分 遂溪县教育局概况

一、部门基本情况

二、人员构成情况

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  遂溪县教育局概况

一、部门基本情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

遂溪县教育局机关设10个机构:办公室、教育股、计划财务股、人事股、督导室、体育卫生艺术股、监审股、离退休干部股、安全办公室、招生办。下属有广东省遂溪县第一中学、遂溪县第二中学、遂溪县第三中学、遂溪县大成中学、遂溪县遂城第一初级中学、遂溪县遂城第二初级中学、遂溪县大成初级中学、遂溪县职业技术学校、遂溪县特殊教育学校、遂溪县教师进修学校等10个事业单位。

主要职能:1、负责协调机关的政务、事务工作。2、综合中小学(职业教育)、学前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指导学校的基本建设和校园规划,编制教育经费计划。4、负责全县学校人事管理工作。5、研究制订教育督导、评估的计划和方案并组织实施。6、管理指导学校的体育、卫生与健康教育工作。7、负责局机关和指导全县教育系统的纪检、监察和审计工作。8、负责机关离退休干部工作、教职工退休业务与管理工作。9、负责全县中小学、幼儿园安全管理工作。10、负责普通、成人高校招生考试,高等自学考试。

(二)人员构成情况

遂溪县教育局共有财政供养人员125人。其中,在职51人,退休64人,雇用后勤人员0人,遗属供养10人。10个下属单位共有事业编制2066名,实际在岗人员1882人,离退休人员351人。

 

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

单位:

遂溪县教育局 和 广东省遂溪县第一中学 和 遂溪县第二中学 和 遂溪县第三中学 和 遂溪县大成中学 和 遂溪县遂城第一初级中学 和 遂溪县遂城第二初级中学 和 遂溪县大成初级中学 和 遂溪县职业技术学校 和 遂溪县特殊教育学校 和 遂溪县教师进修学校 

单位:元

收  入

支  出

支出

项目

2018年预算

项目(经济分类)

2018年预算

项目(功能科目)

2018年预算

一、预算拨款

461,280,084

一、基本支出

197,907,774

一、一般公共服务支出

0

   一般公共预算拨款

461,280,084

    工资福利支出

138,899,462

二、外交支出

0

   政府性基金预算拨款

0

    对个人和家庭补助支出

41,921,698

三、国防支出

0

二、预算外资金

0

    商品和服务支出

17,086,614

四、公共安全支出

0

    行政事业性收费收入

0

    其他资本性支出

0

五、教育支出

445,462,848

    主管部门集中收入

0

二、项目支出

263,372,310

六、科学技术支出

0

    纳入预算外管理基金收入

0

    商品和服务支出

179,567,711

七、文化体育与传媒支出

0

    其他预算资金

0

    对个人和家庭补助支出

15,262,949

八、社会保障和就业支出

0

 

 

    对企事业单位的补贴

0

九、社会保险基金支出

0

 

 

    债务利息支出

0

十、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

    基本建设支出

0

十一、节能环保支出

0

 

 

    其他资本性支出

68,541,650

十二、城乡社区支出

0

 

 

    其他支出

0

十三、农林水支出

0

三、事业收入(不含预    算外资金)

0

三、事业单位经营支出

0

十四、交通运输支出

0

四、单位经营服务性收入

0

四、对附属单位补助支出

0

十五、资源勘探电力信息等支出

0

五、其他收入

0

五、上缴上级支出

0

十六、商业服务业等支出

0

六、上级补助收入

0

六、结转下年

0

十七、金融支出

0

七、附属单位上缴收入

0

 

 

十八、援助其他地区支出

0.0000

八、用事业基金弥补收支差额

0

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

九、上年结转、结余

0

 

 

二十、住房保障支出

15,817,236

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0

 

 

 

 

二十二、预备费

0

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

0

 

 

 

 

二十四、其他支出

0

 

 

 

 

二十五、转移性支出

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

461,280,084

支出合计

461,280,084

支出合计

461,280,084

 

 

 

二、收入总体情况表

收入总体情况表

 

 

 

单位:元

单位:遂溪县教育局 和 广东省遂溪县第一中学 和 遂溪县第二中学 和 遂溪县第三中学 和 遂溪县大成中学 和 遂溪县遂城第一初级中学 和 遂溪县遂城第二初级中学 和 遂溪县大成初级中学 和 遂溪县职业技术学校 和 遂溪县特殊教育学校 和 遂溪县教师进修学校

 

项目

2018年预算

一、预算拨款

461,280,084

   一般预算拨款

461,280,084

   基金预算拨款

 

二、预算外资金

 

   行政事业性收费收入

 

   主管部门集中收入

 

   纳入预算外管理基金收入

 

   其他预算外资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

四、单位经营服务性收入

 

五、其他收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

九、上年结转、结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

461,280,084

 

 

三、支出总体情况表

支出总体情况表

 

单位:遂溪县教育局 和 广东省遂溪县第一中学 和 遂溪县第二中学 和 遂溪县第三中学 和 遂溪县大成中学 和 遂溪县遂城第一初级中学 和 遂溪县遂城第二初级中学 和 遂溪县大成初级中学 和 遂溪县职业技术学校 和 遂溪县特殊教育学校 和 遂溪县教师进修学校

 

    单位:元

 

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

其他资金

 

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

461,280,084

461,280,084

461,280,084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050101】行政运行(教育管理事务)

14,931,522

14,931,522

14,931,522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050199】其他教育管理事务支出

3,163,376

3,163,376

3,163,376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050201】学前教育

3,955,000

3,955,000

3,955,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050202】小学教育

380,000

380,000

380,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050202】小学教育

35,118,196

35,118,196

35,118,196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050203】初中教育

4,049,816

4,049,816

4,049,816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050203】初中教育

2,458,950

2,458,950

2,458,950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050203】初中教育

1,546,350

1,546,350

1,546,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050203】初中教育

30,687,293

30,687,293

30,687,293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050203】初中教育

7,244,490

7,244,490

7,244,490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050203】初中教育

18,747,839

18,747,839

18,747,839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050204】高中教育

41,614,184

41,614,184

41,614,184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050204】高中教育

39,168,866

39,168,866

39,168,866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050204】高中教育

28,071,439

28,071,439

28,071,439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050204】高中教育

19,289,500

19,289,500

19,289,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050204】高中教育

20,807,119

20,807,119

20,807,119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050205】高等教育

175,838

175,838

175,838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050205】高等教育

44,000

44,000

44,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050299】其他普通教育支出

60,110,116

60,110,116

60,110,116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050302】中专教育

42,753,621

42,753,621

42,753,621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050302】中专教育

2,263,749

2,263,749

2,263,749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050701】特殊学校教育

1,568,958

1,568,958

1,568,958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050701】特殊学校教育

2,850,968

2,850,968

2,850,968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050801】教师进修

5,167,975

5,167,975

5,167,975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050901】农村中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)

9,831,300

9,831,300

9,831,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050902】农村中小学教学设施(教育费附加安排的支出)

29,070,000

29,070,000

29,070,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2050999】其他教育费附加安排的支出

16,691,716

16,691,716

16,691,716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2059999】其他教育支出

3,700,667

3,700,667

3,700,667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

171,612

171,612

171,612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

342,360

342,360

342,360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

10,044

10,044

10,044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

4,124,160

4,124,160

4,124,160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

3,669,792

3,669,792

3,669,792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

2,641,152

2,641,152

2,641,152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

443,460

443,460

443,460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

2,029,092

2,029,092

2,029,092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

469,296

469,296

469,296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

576,336

576,336

576,336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

1,339,932

1,339,932

1,339,932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:

遂溪县教育局 和 广东省遂溪县第一中学 和 遂溪县第二中学 和 遂溪县第三中学 和 遂溪县大成中学 和 遂溪县遂城第一初级中学 和 遂溪县遂城第二初级中学 和 遂溪县大成初级中学 和 遂溪县职业技术学校 和 遂溪县特殊教育学校 和 遂溪县教师进修学校

 

单位:元

收  入

支  出

项目

2018年预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、预算拨款

461,280,084

一、一般公共服务支出

 

 

 

   一般预算拨款

461,280,084

二、外交支出

 

 

 

   基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

二、预算外资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

   行政事业性收费收入

 

五、教育支出

445,462,848

445,462,848

 

   主管部门集中收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

   纳入预算外管理基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

   其他预算外资金

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生支出

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

十四、交通运输支出

 

 

 

四、单位经营服务性收入

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

五、其他收入

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

六、上级补助收入

 

十七、金融支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

九、上年结转、结余

 

二十、住房保障支出

15,817,236

15,817,236

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

461,280,084

支出总计

461,280,084

461,280,084

 

 

 

 

 

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

遂溪县教育局 和 广东省遂溪县第一中学 和 遂溪县第二中学 和 遂溪县第三中学 和 遂溪县大成中学 和 遂溪县遂城第一初级中学 和 遂溪县遂城第二初级中学 和 遂溪县大成初级中学 和 遂溪县职业技术学校 和 遂溪县特殊教育学校 和 遂溪县教师进修学校

    单位:元

 

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

 
 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

461,280,084

461,280,084

461,280,084

 

 

 

【2050902】农村中小学教学设施(教育费附加安排的支出)

29,070,000

29,070,000

29,070,000

 

 

 

【2050901】农村中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)

9,831,300

9,831,300

9,831,300

 

 

 

【2050999】其他教育费附加安排的支出

16,691,716

16,691,716

16,691,716

 

 

 

【2050101】行政运行(教育管理事务)

14,931,522

14,931,522

14,931,522

 

 

 

【2050199】其他教育管理事务支出

3,163,376

3,163,376

3,163,376

 

 

 

【2050299】其他普通教育支出

60,110,116

60,110,116

60,110,116

 

 

 

【2059999】其他教育支出

3,700,667

3,700,667

3,700,667

 

 

 

【2050701】特殊学校教育

1,568,958

1,568,958

1,568,958

 

 

 

【2050701】特殊学校教育

2,850,968

2,850,968

2,850,968

 

 

 

【2210201】住房公积金

1,339,932

1,339,932

1,339,932

 

 

 

【2210201】住房公积金

576,336

576,336

576,336

 

 

 

【2210201】住房公积金

4,124,160

4,124,160

4,124,160

 

 

 

【2210201】住房公积金

443,460

443,460

443,460

 

 

 

【2210201】住房公积金

10,044

10,044

10,044

 

 

 

【2210201】住房公积金

342,360

342,360

342,360

 

 

 

【2210201】住房公积金

171,612

171,612

171,612

 

 

 

【2210201】住房公积金

2,029,092

2,029,092

2,029,092

 

 

 

【2210201】住房公积金

2,641,152

2,641,152

2,641,152

 

 

 

【2210201】住房公积金

3,669,792

3,669,792

3,669,792

 

 

 

【2210201】住房公积金

469,296

469,296

469,296

 

 

 

【2050801】教师进修

5,167,975

5,167,975

5,167,975

 

 

 

【2050302】中专教育

42,753,621

42,753,621

42,753,621

 

 

 

【2050302】中专教育

2,263,749

2,263,749

2,263,749

 

 

 

【2050205】高等教育

175,838

175,838

175,838

 

 

 

【2050205】高等教育

44,000

44,000

44,000

 

 

 

【2050204】高中教育

41,614,184

41,614,184

41,614,184

 

 

 

【2050204】高中教育

20,807,119

20,807,119

20,807,119

 

 

 

【2050204】高中教育

28,071,439

28,071,439

28,071,439

 

 

 

【2050204】高中教育

39,168,866

39,168,866

39,168,866

 

 

 

【2050204】高中教育

19,289,500

19,289,500

19,289,500

 

 

 

【2050203】初中教育

18,747,839

18,747,839

18,747,839

 

 

 

【2050203】初中教育

7,244,490

7,244,490

7,244,490

 

 

 

【2050203】初中教育

2,458,950

2,458,950

2,458,950

 

 

 

【2050203】初中教育

4,049,816

4,049,816

4,049,816

 

 

 

【2050203】初中教育

1,546,350

1,546,350

1,546,350

 

 

 

【2050203】初中教育

30,687,293

30,687,293

30,687,293

 

 

 

【2050202】小学教育

380,000

380,000

380,000

 

 

 

【2050202】小学教育

35,118,196

35,118,196

35,118,196

 

 

 

【2050201】学前教育

3,955,000

3,955,000

3,955,000

 

 

 

 

六、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类科目)

一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

遂溪县教育局 和 广东省遂溪县第一中学 和 遂溪县第二中学 和 遂溪县第三中学 和 遂溪县大成中学 和 遂溪县遂城第一初级中学 和 遂溪县遂城第二初级中学 和 遂溪县大成初级中学 和 遂溪县职业技术学校 和 遂溪县特殊教育学校 和 遂溪县教师进修学校

    单位:元

 

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

 
 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

197,907,774

197,907,774

197,907,774

 

 

 

工资福利支出

138,899,462

138,899,462

138,899,462

 

 

 

  基本工资

6,276,936

6,276,936

6,276,936

 

 

 

  奖金

353,861

353,861

353,861

 

 

 

  住房公积金

2,029,092

2,029,092

2,029,092

 

 

 

  基本工资

8,867,184

8,867,184

8,867,184

 

 

 

  绩效工资

222,444

222,444

222,444

 

 

 

  奖金

7,547

7,547

7,547

 

 

 

  津贴补贴

1,438,244

1,438,244

1,438,244

 

 

 

  其他工资福利支出

108,000

108,000

108,000

 

 

 

  基本工资

2,179,032

2,179,032

2,179,032

 

 

 

  基本工资

18,750,234

18,750,234

18,750,234

 

 

 

  绩效工资

6,012

6,012

6,012

 

 

 

  绩效工资

402,804

402,804

402,804

 

 

 

  津贴补贴

276,752

276,752

276,752

 

 

 

  津贴补贴

531,464

531,464

531,464

 

 

 

  绩效工资

1,821,636

1,821,636

1,821,636

 

 

 

  津贴补贴

3,633,500

3,633,500

3,633,500

 

 

 

  津贴补贴

4,256,600

4,256,600

4,256,600

 

 

 

  津贴补贴

6,611,984

6,611,984

6,611,984

 

 

 

  基本工资

15,990,108

15,990,108

15,990,108

 

 

 

  基本工资

824,838

824,838

824,838

 

 

 

  其他工资福利支出

12,000

12,000

12,000

 

 

 

  基本工资

12,466,572

12,466,572

12,466,572

 

 

 

  基本工资

2,689,308

2,689,308

2,689,308

 

 

 

  绩效工资

288,576

288,576

288,576

 

 

 

  奖金

3,154,960

3,154,960

3,154,960

 

 

 

  绩效工资

925,848

925,848

925,848

 

 

 

  其他工资福利支出

48,000

48,000

48,000

 

 

 

  其他工资福利支出

36,000

36,000

36,000

 

 

 

  津贴补贴

2,197,892

2,197,892

2,197,892

 

 

 

  奖金

458,920

458,920

458,920

 

 

 

  奖金

2,051,790

2,051,790

2,051,790

 

 

 

  奖金

2,679,528

2,679,528

2,679,528

 

 

 

  住房公积金

171,612

171,612

171,612

 

 

 

  津贴补贴

7,040,288

7,040,288

7,040,288

 

 

 

  津贴补贴

22,376

22,376

22,376

 

 

 

  津贴补贴

959,204

959,204

959,204

 

 

 

  奖金

294,337

294,337

294,337

 

 

 

  住房公积金

4,124,160

4,124,160

4,124,160

 

 

 

  住房公积金

2,641,152

2,641,152

2,641,152

 

 

 

  奖金

1,060,158

1,060,158

1,060,158

 

 

 

  基本工资

51,834

51,834

51,834

 

 

 

  住房公积金

10,044

10,044

10,044

 

 

 

  住房公积金

443,460

443,460

443,460

 

 

 

  住房公积金

3,669,792

3,669,792

3,669,792

 

 

 

  其他工资福利支出

36,000

36,000

36,000

 

 

 

  奖金

1,467,271

1,467,271

1,467,271

 

 

 

  其他工资福利支出

36,000

36,000

36,000

 

 

 

  津贴补贴

685,676

685,676

685,676

 

 

 

  基本工资

1,714,164

1,714,164

1,714,164

 

 

 

  绩效工资

2,867,724

2,867,724

2,867,724

 

 

 

  绩效工资

114,228

114,228

114,228

 

 

 

  基本工资

2,170,056

2,170,056

2,170,056

 

 

 

  住房公积金

469,296

469,296

469,296

 

 

 

  绩效工资

1,587,168

1,587,168

1,587,168

 

 

 

  其他工资福利支出

48,000

48,000

48,000

 

 

 

  其他工资福利支出

36,000

36,000

36,000

 

 

 

  住房公积金

1,339,932

1,339,932

1,339,932

 

 

 

  住房公积金

576,336

576,336

576,336

 

 

 

  奖金

135,582

135,582

135,582

 

 

 

  住房公积金

342,360

342,360

342,360

 

 

 

  绩效工资

3,006,000

3,006,000

3,006,000

 

 

 

  绩效工资

181,586

181,586

181,586

 

 

 

商品和服务支出

17,086,614

17,086,614

17,086,614

 

 

 

  会议费

42,000

42,000

42,000

 

 

 

  培训费

250,000

250,000

250,000

 

 

 

  专用材料费

100,000

100,000

100,000

 

 

 

  培训费

110,000

110,000

110,000

 

 

 

  其他交通费用

218,400

218,400

218,400

 

 

 

  差旅费

40,000

40,000

40,000

 

 

 

  会议费

40,000

40,000

40,000

 

 

 

  办公费

400,000

400,000

400,000

 

 

 

  印刷费

230,000

230,000

230,000

 

 

 

  印刷费

100,000

100,000

100,000

 

 

 

  印刷费

40,000

40,000

40,000

 

 

 

  公务接待费

30,000

30,000

30,000

 

 

 

  其他商品和服务支出

161,630

161,630

161,630

 

 

 

  公务接待费

10,000

10,000

10,000

 

 

 

  邮电费

76,800

76,800

76,800

 

 

 

  公务接待费

30,000

30,000

30,000

 

 

 

  公务接待费

120,000

120,000

120,000

 

 

 

  邮电费

50,000

50,000

50,000

 

 

 

  公务接待费

20,000

20,000

20,000

 

 

 

  其他商品和服务支出

850,000

850,000

850,000

 

 

 

  维修(护)费

390,000

390,000

390,000

 

 

 

  维修(护)费

2,000,000

2,000,000

2,000,000

 

 

 

  其他商品和服务支出

6,000

6,000

6,000

 

 

 

  维修(护)费

380,000

380,000

380,000

 

 

 

  维修(护)费

400,000

400,000

400,000

 

 

 

  水费

100,000

100,000

100,000

 

 

 

  劳务费

30,800

30,800

30,800

 

 

 

  维修(护)费

500,000

500,000

500,000

 

 

 

  维修(护)费

180,000

180,000

180,000

 

 

 

  电费

80,000

80,000

80,000

 

 

 

  电费

310,000

310,000

310,000

 

 

 

  公务用车运行维护费

60,000

60,000

60,000

 

 

 

  电费

150,000

150,000

150,000

 

 

 

  电费

80,000

80,000

80,000

 

 

 

  其他商品和服务支出

175,838

175,838

175,838

 

 

 

  水费

60,000

60,000

60,000

 

 

 

  水费

50,000

50,000

50,000

 

 

 

  水费

300,000

300,000

300,000

 

 

 

  其他商品和服务支出

361,800

361,800

361,800

 

 

 

  水费

14,000

14,000

14,000

 

 

 

  办公费

390,000

390,000

390,000

 

 

 

  邮电费

50,000

50,000

50,000

 

 

 

  邮电费

40,000

40,000

40,000

 

 

 

  邮电费

10,000

10,000

10,000

 

 

 

  办公费

160,000

160,000

160,000

 

 

 

  邮电费

70,000

70,000

70,000

 

 

 

  印刷费

140,000

140,000

140,000

 

 

 

  印刷费

380,000

380,000

380,000

 

 

 

  办公费

350,000

350,000

350,000

 

 

 

  办公费

503,800

503,800

503,800

 

 

 

  差旅费

80,000

80,000

80,000

 

 

 

  公务接待费

59,000

59,000

59,000

 

 

 

  其他商品和服务支出

292,000

292,000

292,000

 

 

 

  差旅费

180,000

180,000

180,000

 

 

 

  差旅费

100,000

100,000

100,000

 

 

 

  差旅费

30,000

30,000

30,000

 

 

 

  会议费

60,000

60,000

60,000

 

 

 

  其他商品和服务支出

234,020

234,020

234,020

 

 

 

  会议费

150,000

150,000

150,000

 

 

 

  专用材料费

136,000

136,000

136,000

 

 

 

  其他商品和服务支出

3,288,176

3,288,176

3,288,176

 

 

 

  培训费

350,000

350,000

350,000

 

 

 

  培训费

170,000

170,000

170,000

 

 

 

  培训费

290,000

290,000

290,000

 

 

 

  劳务费

46,350

46,350

46,350

 

 

 

  劳务费

280,000

280,000

280,000

 

 

 

  劳务费

30,000

30,000

30,000

 

 

 

  专用材料费

100,000

100,000

100,000

 

 

 

  电费

300,000

300,000

300,000

 

 

 

  其他商品和服务支出

110,000

110,000

110,000

 

 

 

  专用材料费

160,000

160,000

160,000

 

 

 

对个人和家庭的补助

41,921,698

41,921,698

41,921,698

 

 

 

  生活补助

63,360

63,360

63,360

 

 

 

  生活补助

51,840

51,840

51,840

 

 

 

  退休费

5,793,876

5,793,876

5,793,876

 

 

 

  生活补助

42,960

42,960

42,960

 

 

 

  退休费

3,541,064

3,541,064

3,541,064

 

 

 

  退休费

4,004,948

4,004,948

4,004,948

 

 

 

  生活补助

22,680

22,680

22,680

 

 

 

  退休费

4,204,461

4,204,461

4,204,461

 

 

 

  退休费

2,400,518

2,400,518

2,400,518

 

 

 

  生活补助

10,320

10,320

10,320

 

 

 

  退休费

2,431,051

2,431,051

2,431,051

 

 

 

  退休费

261,102

261,102

261,102

 

 

 

  生活补助

20,376

20,376

20,376

 

 

 

  退休费

1,899,034

1,899,034

1,899,034

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助

748,848

748,848

748,848

 

 

 

  助学金

42,350

42,350

42,350

 

 

 

  助学金

1,240,400

1,240,400

1,240,400

 

 

 

  助学金

3,850

3,850

3,850

 

 

 

  助学金

11,550

11,550

11,550

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助

2,571,096

2,571,096

2,571,096

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助

1,342,380

1,342,380

1,342,380

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助

3,550,896

3,550,896

3,550,896

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助

363,192

363,192

363,192

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助

3,806,748

3,806,748

3,806,748

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助

8,220

8,220

8,220

 

 

 

  生活补助

14,400

14,400

14,400

 

 

 

  离休费

80,288

80,288

80,288

 

 

 

  离休费

99,807

99,807

99,807

 

 

 

  生活补助

5,760

5,760

5,760

 

 

 

  离休费

101,913

101,913

101,913

 

 

 

  离休费

75,604

75,604

75,604

 

 

 

  生活补助

82,914

82,914

82,914

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助

140,616

140,616

140,616

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助

1,899,768

1,899,768

1,899,768

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助

497,352

497,352

497,352

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助

486,156

486,156

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七、一般公共预算“三公”经费预算表

    一般公共预算“三公”经费预算表

 

 

单位:遂溪县教育局 和 广东省遂溪县第一中学 和 遂溪县第二中学 和 遂溪县第三中学 和 遂溪县大成中学 和 遂溪县遂城第一初级中学 和 遂溪县遂城第二初级中学 和 遂溪县大成初级中学 和 遂溪县职业技术学校 和 遂溪县特殊教育学校 和 遂溪县教师进修学校

单位:元

项目

本年预算数

合计

329,000.00

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

269,000.00

3、公务用车费

60,000.00

其中:(1)公务用车运行维护费

60,000.00

(2)公务用车购置

 

 

 

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

单位:遂溪县教育局 和 广东省遂溪县第一中学 和 遂溪县第二中学 和 遂溪县第三中学 和 遂溪县大成中学 和 遂溪县遂城第一初级中学 和 遂溪县遂城第二初级中学 和 遂溪县大成初级中学 和 遂溪县职业技术学校 和 遂溪县特殊教育学校 和 遂溪县教师进修学校

    单位:元

功能科目

基金预算拨款

 

0

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算461280084元,其中:一般公共预算收入461280084元,比2017年减少83720174元,原因是:实行缩减开支;政府性基金拨款0元,与2017年预算相比持平,原因是:由于财政年初并没有安排政府性基金,故本单位本年政府性基金拨款为零。支出按经济分类划分:工资福利支出138899462元,比2017年增加5899608元,原因是:在岗人员增加;对个人和家庭的补助支出41921698元,比2017年增加4691333元,原因是:退休人员增加;商品和服务支出17086614元,比2017年减少33273662元,原因是:实行缩减开支。

二、“三公”经费说明

教育局和下属10个事业单位2018年度三公经费预算共安排329000元。

(1)因公出国(境)费预算0元,与2017年预算相比无增减变化。原因:没有安排因公出国(境)学习、考察、参观等项目计划。

(2)公务用车购置预算支出0元,公务用车运行维护费支出60000元,比2017年减少140000元,原因:实行缩减开支。

(3)公务接待费预算支出269000元,,比2017年减少194683元,原因:实行缩减开支。

三、机关运行经费情况

教育局和下属10个事业单位2018年机关运行经费合计1069200元,具体包括公务接待费269000元,邮电费296800元,其他交通费用218400元,公务用车运行维护费60000元,业务费225000元。比2017年预算减少1390072元,主要原因是:实行缩减开支。

四、政府采购安排情况

2018年政府采购预算共0元,其中包括:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是:由于财政年初并没有安排政府采购预算,根据工作需要实际情况适时追加。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,教育局和下属10个事业单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆;单位价值50万元以上的通用设备7台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套)。资产变动的情况:增加7694554.8元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 7236.35万元,占年初预算的15.69%。绩效评价项目为遂溪县教育扶贫建设项目和遂溪县职业技术学校迁建项目。该两个项目内容是我县4所高中和县职业技术学校的扩建/迁建工程,主要是建设教学楼、学生宿舍、学生食堂、图书馆、体育馆及配套教育教学设备设施。财政拨款7236.35万元为本年度县级配套的资本金及遂溪一中建设工程增加经费。项目建设完成后,将大大提升我县4所县城高中的办学水平及教学能力,建设3000人以上办学规模的县职业技术学校,符合我县高中教育和职业技术教育资源整合的绩效目标。

七、关于“政府性基金”经费预算为零的说明

由于财政年初并没有安排政府性基金,故教育局和下属10个事业单位本年“政府性基金”经费预算为零。

 

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(十一)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)三公经费,是指政府部门因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。