遂溪县公安森林分局2018年预算基本情况说明

作者: | 来源:遂溪县公安森林分局 | 时间:2018年02月14日 点击数:

 

2018年遂溪县公安局森林分局部门预算

 

目 录

第一部分    2018年遂溪县公安局森林分局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费情况

    (二)政府采购安排情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目预算绩效目标设置情况

(五)专业名词解释

 

 

第二部分   2018年遂溪县公安局森林分局部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   2018年遂溪县公安局森林分局部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职责

遂溪县公安局森林分局主要职责是:查处我县辖区内发生的各类破坏森林及野生动物资源的行政案件和刑事案件。

(二)机构设置

我分局内设秘书、治安、法制、刑警共4个股室。省定民警编制(政法专项编制)14名,财政供养人员15人,其中:在职民警12人,工勤人员2人。

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算173.23万元,比上年增加1.2万元,增长0.67%,主要原因是:林业行政运行经费增多。

 

三、支出预算说明

支出预算172.07万元,比上年增加1.2万元,增加0.67%,主要原因是:林业行政运行经费增多。

 

 

四、"三公"经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0万元,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元,;公务接待费0万元。

 

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

     2018年,本部门机关运行经费安排58.04万元,比上年减少12.46万元,减少17.6%,主要原因是在职人员减少。2018年。其中:办公费3万元,邮电费2.7万元,差旅费7.2万元,会议费1万元,福利费33.16,日常维修费0.8万元,专用材料及一般设备购置费2万元,公务用车运行维护费8.4万元等。

(二)政府采购安排情况

 2018年本部门政府采购3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年3月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:本部门有执法执勤用车1辆;其他资产主要为办案及办公设备。

(四)重点项目预算绩效目标设置情况

2018年,本部门没有项目建设。

(五)专业名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、租赁费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

 

 

2018年遂溪县公安局森林分局部门预算表