遂溪县公安森林分局2018年预算基本情况说明

作者: | 来源:遂溪县公安森林分局 | 时间:2018年02月14日 点击数:

遂溪县公安森林分局2018年预算基本情况说明

 

一、部门机构设置和职能

遂溪县公安森林分局内设秘书、治安、法制、刑警共4个股室。

主要职能:查处我县辖区内发生的各类破坏森林及野生动物资源的行政案件和刑事案件。

二、人员构成情况

机关财政供养人数为14人,其中:在职民警12人,工勤人员2人。退休民警1人。

三、财政预算安排情况

遂溪县公安森林分局2018年支出预算1732303元,其中:公共预算拨款1732303元。支出按经济分类划分:工资福利支出1151943元,商品和服务支出580360元。

四、三公经费变化说明

因公出国(境)费用0元,公务接待费  0 元,公务用车费  0  元,其中公务用车运行维护费  0  元。我单位严格按照相关规定执行三公经费,与2018年预算安排支出相比持平。

五、预算收支增减变化

   2018年收入总预算1732303元,根据收支平衡的原则,支出总预算1732303元; 2017年收入总预算 1720703 元,根据收支平衡的原则,支出总预算1720703 元。2018年预算拨款支出比2017年预算拨款支出增加11600 元,增加0.67%,主要原因是林业行政运行经费增多。

六、机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排为580360元,其中公务用车运行费0元,公务接待费0元,公务交通补贴58800元,包干费0元,通讯费25200元。

七、政府采购情况

    本单位政府采购预算共0元。

 

遂溪县公安森林分局2018年预算基本情况说明