遂溪县农业局2018年预算基本情况说明

作者: | 来源:农业局 | 时间:2018年02月14日 点击数:

 

 

一、部门机构设置和职能

遂溪县农业局内设机构10个,下属事业股级单位24个。主要职能是:贯彻执行国家、省、市、县有关种植业、乡镇企业、农业机械化和农村经济发展工作的方针政策和法律、法规、规章;研究拟订农业和农村经济发展战略,中长期发展规划,拟订农业综合开发规划监督实施等。

二、人员构成情况

遂溪县农业局机关编制29名,事业编制153名。财政供养人员268人,其中行政在职30人,事业在职97人,离休3人,退休138人。

三、财政预算安排情况

遂溪县农业局2017年支出预算91363181元,其中:公共预算拨款74900481元,基金预算拨款16462700元。支出按经济分类划分:工资福利支出9580383元,对个人和家庭的补助支出7734140元,商品和服务支出74048658元。

四、三公经费变化说明

因公出国(境)费用0元,公务接待费30000元,公务用车费60000元,其中公务用车运行维护费60000元、公务用车购置0元。遂溪县农业局严格按照相关规定执行三公经费,与2017年预算安排支出相比,没有变化。

五、预算收支增减变化

   2018年收入总预算91363181元,根据收支平衡的原则,支出总预算91363181元; 2017年收入总预算180843892元,根据收支平衡的原则,支出总预算180843892元。2017年预算拨款减89480711元,减49.48%,主要原因是一般预算拨款减84533411元,基金预算拨款减4947300元。

六、机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排为317400元,其中公务用车运行费60000元,公务接待费30000元,其他交通费126000元,邮电费101400元。

七、政府采购情况

    本单位政府采购预算0元。

 

遂溪县农业局2018年预算基本情况说明