遂溪县农业局2016年预算基本情况说明

作者: | 来源:农业局 | 时间:2016年02月09日 点击数:

 

2016年遂溪县农业局部门预算

目 录

第一部分2016年遂溪县农业局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费情况

    (二)政府采购安排情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)专业名词解释

 

 

第二部分 2016年遂溪县农业局部门预算表

一、2016年财政拨款收支总表

二、2016年一般公共预算支出表

三、2016年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2016年政府性基金预算支出表

六、2016年部门收支总表

七、2016年部门收入表

八、2016年部门支出表

 

 

 

第一部分  2016年遂溪县农业局部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职责

遂溪县农业局内设机构10个,下属事业股级单位24个。主要职能是:贯彻执行国家、省、市、县有关种植业、乡镇企业、农业机械化和农村经济发展工作的方针政策和法律、法规、规章;研究拟订农业和农村经济发展战略,中长期发展规划,拟订农业综合开发规划监督实施等。

(二)机构设置

1.本部门预算为汇总预算,包括局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括17个预算单位:15个镇农业技术推广站、广东省遂溪县良种场、广东省遂溪县农业科学研究所。

2.遂溪县农业局机关编制29名,事业编制153名。财政供养人员266人,其中行政在职30人,离退休85人;事业在职107人,离退休44人。

二、收入预算说明

2016年本部门收入预算13727.97万元,比上年减少31511.52万元,下降69.65%,主要原因是项目减少。

三、支出预算说明

2016年本部门支出预算13727.97万元,比上年减少31511.52万元,下降69.65%,主要原因是项目减少。

 

四、"三公"经费说明

2016年本部门“三公”经费预算安排9万元,比上年增加3万元,增长50%,主要原因是公务用车运行维护费增加3万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变,说明:没有安排因公出国(境)学习、考察、参观等项目计划;公务用车购置及运行费6万元,比上年增加3万元,增长100%,主要原因是上年公务用车运行维护费,无法正常维持日常工作需要;公务接待费3万元,与上年保持不变,说明:我局积极响应中央号召,压缩开支。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

     2016年,本部门机关运行经费安排71.94万元,比上年增加27.84万元,增长63.13%,主要原因是公务用车运行费增加3万元,公务交通补贴10.38万元,包干公务费增加15万元。其中:公务用车运行费6万元,公务接待费3万,公务交通补贴10.38万元,包干公务费32.4万元,通讯费20.16万元。

(二)政府采购安排情况

2016年本部门政府采购安排0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年1月1日,本部门共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车2辆。

(四)专业名词解释

1.财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

 6.其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

 7.用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 8.上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

 9.一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

10.社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

11.基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.三公经费,是指政府部门因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

 

遂溪县农业局2016年部门预算表格