2018年遂溪县财政预算编制说明

作者: | 来源:县财政局 | 时间:2018年01月24日 点击数:

2018年遂溪县财政预算编制说明

 

根据中央、省市对预算编制的总体要求,按照《预算法》规定,结合我县的财力实际,经县委、县政府同意,并报县人大常委会批准,编制遂溪县2018年预算草案。

一、预算编制指导思想

按照县委县政府的决策部署和财政情况,2018年我县财政预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神;以供给侧结构改革为主线,坚持稳中求进总基调和新发展理念;继续实施积极的财政政策,确保实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标;着力优化支出结构,严控一般性支出,继续加大对民生事业的投入,致力打造民生财政和公共财政,促进社会和谐发展。

二、一般公共预算安排情况

(一)预算收入

2018年一般公共预算收入安排76248万元,比2017年实际收入69316万元增加6932万元,增长10%,比2017年预算66789万元增加9459万元,增长14.16%。一般公共预算收入中,税收收入49561万元,比上年实际收入增长22.03%;非税收入26687万元,占一般公共预算收入35%。

根据湛江市财政局《关于提前下达2018年省市对县(市)区固定性转移支付基数的通知》精神,2018年一般公共预算上级补助305492万元,比2017年预算数增加42535万元,增长16.18%。

2018年一般公共预算收入76248万元,加上上级补助收入305492万元、上年结转结余收入34365万元、调入资金10000万元,构成我县2018年公共预算总收入426105万元,比2017年预算数增加15303万元,增长3.73%。

(二)预算支出

根据预算编制的收支平衡原则和2018年我县收入状况,2018年一般公共预算支出相应安排418366万元,比2017年预算数403902万元增加14464万元,增长3.58%。

2018年上解支出安排7739万元。

2018年一般公共预算支出418366万元,加上上解支出7739万元,构成2018年公共预算总支出426105万元,比上年预算数增支15303万元,增长3.73%。

(三)主要支出标准

1.人员经费

2018年人员经费中,基本工资、离退休费及津补贴标准按2017年12月实有人数和实际应执行标准安排。

对差额单位的补助,根据财政部颁布的《事业单位财务规则》和编办等有关规定,视各单位的实际情况并结合财力适当安排。

遗属补助费和生活照顾等其他人员经费,按人社部门核定人数和标准安排。

2.公用经费

(1)公务用车运行维护费。公安、司法、纪检部门在其包干的公用经费内酌情安排;已参加车改的其他行政事业单位,按县车改办批准各单位车改后保留的公车数和每辆车每年3万元的标准安排;未参加车改的副科以上独立核算全额供给单位,按上年每单位每年3万元的包干标准安排。2018年全县安排公务用车运行维护费1258万元。

(2)接待费。根据各单位的工作性质、业务量等因素安排。全县行政事业单位共安排接待费607万元。

(3)出国出境费。全县统一安排100万元。

(4)公务费。县直全额拨款单位按每人每月200元的标准安排,镇政府参照第八轮镇级财政管理体制规定,分档次按每人每月200、250或300元的标准安排。全县行政事业单位共安排公务费933万元。

(5)通讯费。根据中共遂溪纪委《关于遂溪县发放通讯费补贴有关规定的通知》(遂纪发[2013]3号)精神,全县全年安排898万元。

(6)车改补贴根据县车改办批准各单位发放车改补贴的人数以及《中共遂溪县委办公室  遂溪县人民政府办公室关于印发<遂溪县全面推进公务用车制度改革总体方案>和<遂溪县公务用车制度改革实施方案>的通知》(遂办发[2016]1号)规定的标准,2018年全县安排车改补贴1299万元。

(7)业务费。严格按照国务院第166次常务会议“实现一般性支出一律减少5%以上的目标”的工作要求,依据各单位工作职能、业务量等实际情况,参考上年执行数作相应压减。

三、政府性基金预算安排情况

2018年政府性基金预算收入安排124730万元,比2017年预算95247增加29483万元,增长30.95%。加上上年结转收入16598万元,构成政府性基金预算总收入141328万元。

政府性基金预算支出根据预算收入情况相应安排141328万元。

四、国有资本经营预算安排情况

2018年国有资本经营预算收入安排80万元,国有资本经营预算支出相应安排80万元。

五、社会保险基金预算

2018年社会保险基金预算收入156415万元,加上上年结转8830万元,构成社会保险基金总收入165245万元。根据实际情况,2018年社会保险基金预算支出相应安排165245万元。

六、部门预算情况

2018年,我县对所有独立核算、独立编制预算的单位,都实行部门预算,按照部门预算的要求和程序进行编制。

全县独立编制部门预算的单位共480个,其中全额拨款的预算单位469个,差额拨款的预算单位11个。

 

 

附表1:2018年遂溪县一般公共预算收入表.xls

附表2:2018年遂溪县一般公共预算支出表-按功能科目

附表3:2018年遂溪县一般公共预算支出明细表-按政府性经济科目.xls

附表4:2018年遂溪县一般公共预算支出明细表-按部门经济科目.xls

附表5:2018遂溪县一般公共预算基本支出表.xls

附表5-2:2018年遂溪县一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

附表6:2018年遂溪县一般公共预算税收返还和转移支付表.xls

附表7:2018年政府性基金预算收支表.xls

附表8:2018年政府性基金预算转移支付表.xls

附表9:2018年遂溪县社会保险基金预算收支表.xls

附表10:2018年遂溪县国有资本经营预算收支表.xls